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工程廉洁管理措施及承诺

工程建设领域廉洁风险防控是确保项目规范实施、维护公平正义、保障公共利益的重要环节。为切实加强工程建设全过程廉洁管理，有效防范腐败行为发生，现结合项目实际，从制度构建、过程管控、监督机制、教育引导、责任落实等方面制定具体管理措施，并作出廉洁承诺如下：

一、健全制度体系，筑牢廉洁管理基础

以国家法律法规、行业规范及企业内部管理制度为依据，结合项目特点，构建覆盖工程全周期的廉洁风险防控制度体系。重点围绕招标采购、合同管理、资金使用、设计变更、质量验收等关键环节，制定《工程招标管理办法》《合同签订与履约监督细则》《物资采购廉洁规范》《设计变更审批流程》《工程款支付管理规定》《竣工验收廉洁操作指南》等专项制度，明确各环节操作标准、责任主体及违规处理措施。

在招标管理中，严格执行“招必公开、标必公平”原则，所有依法必须招标的项目均通过公共资源交易平台进行，严禁拆分项目规避招标。资格预审环节实行“双审制”，由项目管理部门与纪检监察部门联合审核投标人资质、业绩及信用记录，排除有不良行为记录的企业；评标过程采用“综合评估法”，细化技术标、商务标、信用标评分标准，评标专家从政府专家库中随机抽取，全程录音录像，评标结果经全体专家签字确认后公示，接受社会监督。

合同签订环节，设立合同合规性审查岗，由法务、财务、纪检人员共同参与，重点审查合同条款是否完整、权利义务是否对等、廉洁条款是否明确（包括禁止转包分包、禁止利益输送、违约处罚等内容）。合同履约过程中，建立定期履约检查机制，每季度由项目管理部门联合监理单位对合同执行情况进行评估，发现未按约定施工、偷工减料等问题，及时启动违约处理程序，并将相关情况纳入供应商信用档案。

二、强化过程管控，堵塞廉洁风险漏洞

针对工程建设“前期准备—施工实施—验收结算”全周期，建立“节点控制、动态跟踪、责任到人”的过程管控机制，确保每个环节可追溯、可监督。

前期准备阶段，重点规范项目审批与预算编制。严格执行项目立项“三级审核”制度（业务部门初审、分管领导复审、决策会议终审），确保立项依据充分、建设内容合理；预算编制委托第三方造价咨询机构完成，编制过程中组织设计、施工、财务等部门参与论证，防止“高估冒算”或“刻意压价”。同时，建立项目信息公开制度，通过内部公示栏、企业官网等渠道，及时公开项目概况、投资金额、参建单位等信息，接受员工及社会监督。

施工实施阶段，聚焦设计变更、物资采购、资金支付三大高风险点。设计变更实行“分级审批+专家论证”机制：单项变更金额5万元以下的，由项目负责人、设计代表、监理单位三方签字确认；5万元至20万元的，需经项目分管领导审批并组织技术专家论证；20万元以上的，提交企业决策会议审议。所有变更均需同步更新设计图纸、预算清单，并在项目管理系统中留痕。物资采购严格执行“供应商准入—比质比价—验收入库”流程：供应商需通过资格审查、实地考察、样品测试三重筛选，建立“黑白名单”动态管理机制（黑名单企业永久禁入，白名单企业每年度复评）；采购过程中，同一类物资至少选择3家以上供应商比价，特殊材料采用公开竞价方式；物资到场后，由仓库管理员、施工员、监理人员共同验收，核对规格、数量、质量，验收单需三方签字存档。资金支付实行“三级联审”制度：施工单位提交付款申请后，先由现场工程师审核工程量完成情况，再由造价部门复核结算金额，最后经财务部门核对合同条款、监理意见后支付，严禁超进度、超合同付款。

验收结算阶段，组建由项目管理、技术、财务、纪检及外部专家组成的验收小组，严格对照设计图纸、合同要求及国家规范进行现场核查，重点检查隐蔽工程质量、材料使用合规性、工程量完成情况。验收过程中，采用“影像留痕+现场签字”方式记录关键节点，验收报告需经全体小组成员签字确认。结算审核委托第三方审计机构进行，审计人员与参建单位无利益关联，审计结果需在内部公示7个工作日，无异议后方可办理最终结算。

三、构建监督网络，形成廉洁管理合力

建立“内部监督+外部监督+群众监督”三位一体的监督体系，确保监督全覆盖、无死角。

内部监督方面，设立项目纪检监察小组，由企业纪委直接领导，成员包括纪检专员、财务审计人员、职工代表，全程参与项目决策、招标、施工、验收等环节。制定《项目廉洁监督清单》，明确30项监督重点（如招标程序合规性、变更审批规范性、资金使用合理性等），每月开展一次专项检查，每季度形成监督报告报企业纪委。对检查中发现的苗头性问题，及时下发《廉洁风险预警函》，督促责任部门限期整改；对涉嫌违纪的行为，立即启动调查程序，严肃追究相关人员责任。

外部监督方面，主动引入监理单位、造价咨询机构、质量检测单位等第三方力量，通过合同约定其监督职责。要求监理单位严格履行“三控三管一协调”