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房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动工作检查清单

一、安全生产责任体系落实情况

（一）企业主体责任压实

1.检查企业安全生产第一责任人履职记录，重点核查主要负责人是否每月至少带队开展1次全面安全检查，是否亲自主持研究重大安全问题并形成会议纪要；是否将安全生产纳入企业发展战略和年度经营计划，安全生产投入是否单独列支且达到工程造价1.5%-2%的标准（按工程类别区分）。

2.抽查项目负责人（项目经理）现场履职情况，核对其是否与企业签订安全生产目标责任书，是否每日组织班前安全交底并留存影像资料；是否对危大工程实施全过程现场带班，高风险作业时段（如深基坑开挖、高支模混凝土浇筑）是否在岗指挥。

3.核查安全生产管理机构设置及人员配备，一级资质企业是否配备不少于6名专职安全员，二级资质不少于4名，三级资质及以下不少于2名；项目部专职安全员配置是否符合“5万㎡以下1名、5-10万㎡2名、10万㎡以上3名且按专业配备”的要求，是否存在安全员兼任其他岗位或挂证现象。

（二）部门监管责任落地

1.检查行业主管部门年度监管计划，是否明确“双随机一公开”检查频次（房建工程每季度至少1次、市政工程每月至少1次），是否将危大工程、事故多发企业、近3年发生过亡人事故的项目列为重点监管对象并建立清单。

2.核查监管执法记录，是否存在“以罚代管”或“只查不改”问题，重点查看隐患整改复查率是否达100%，对重大隐患是否依法采取停工整改、上限处罚、信用惩戒等措施；是否建立跨部门联动机制，与应急、市场监管、综合执法等部门共享起重机械检测、特种作业人员持证等信息。

（三）岗位责任细化到人

1.抽查一线作业人员岗位安全责任清单，是否明确钢筋工、架子工、电工等工种的具体安全职责（如架子工需负责检查架体连接节点、电工需每日巡查临时用电线路）；是否将责任清单纳入安全技术交底内容，交底记录是否有作业人员签字确认。

2.检查企业安全生产考核机制，是否将安全责任落实情况与员工绩效、评优评先直接挂钩，近1年是否有因安全责任不落实导致的调岗、降薪或解除劳动合同案例；项目班组是否实行“安全积分制”，积分与奖金发放关联。

二、安全生产制度机制运行情况

（一）规章制度健全性

1.核查企业安全生产管理制度汇编，是否涵盖安全检查、隐患治理、教育培训、应急管理、危大工程管理、特种作业管理等12项核心制度；是否根据新法规（如《安全生产法》修订内容）、新工艺（如装配式建筑）及时更新制度，近2年制度修订次数是否不少于3次。

2.检查项目现场制度公示情况，是否在会议室、作业区显著位置公示《危险性较大分部分项工程安全管理规定》《施工现场临时用电安全技术规范》等关键制度；是否制定《项目安全管理实施细则》，明确“四口五临边”防护标准、材料堆放限高（模板堆放不超过1.6米、砌块不超过1.8米）等具体要求。

（二）操作规程执行度

1.抽查高风险工序操作记录，如起重机械吊装作业是否执行“十不吊”规定（超载不吊、信号不明不吊等），记录是否包含吊装重量、吊具检查人、指挥人员姓名；混凝土浇筑作业是否按方案分层浇筑（每层厚度不超过500mm），是否安排专人监测模板支架变形（每小时记录1次沉降数据）。

2.检查施工机械操作管理，挖掘机、装载机等设备是否实行“一机一档”，档案包含设备合格证、检测报告、维修记录；操作人员是否随身携带操作证，是否存在无证操作或证件过期现象（重点核查叉车、电焊工等特种作业人员）。

三、安全风险分级管控情况

（一）风险辨识与评估

1.核查项目风险辨识清单，是否在开工前运用LEC法（风险矩阵）完成全周期风险辨识，涵盖基础施工（基坑坍塌）、主体施工（高处坠落）、装饰施工（消防火灾）等阶段；是否明确重大风险（如深度超5米的基坑、高度超8米的模板支架）的辨识依据和判定标准。

2.检查风险评估报告，是否由企业技术负责人组织专家论证（重大风险需5名以上专家），评估内容是否包括风险发生概率、可能后果（伤亡人数、经济损失）、现有控制措施有效性；是否根据施工进度动态更新风险清单（如雨季增加边坡失稳风险、冬季增加消防风险）。

（二）风险管控措施

1.检查重大风险管控方案，是否制定“一风险一措施”管控清单，如深基坑风险需落实“分层开挖+锚索支护+实时监测”措施（监测点每20米设置1个，预警值为设计值的80%）；高支模风险需落实“钢管壁厚≥3.6mm+扫地杆距地≤200mm+剪刀撑连续设置”要求。

2.核查风险监测记录，重大风险点是否安装智能监测设备（如基坑安装轴力计、支架安装倾角传感器），监测数据是否实时上传企业安全管理平台；人工巡查是否每日2次（早晚各1次），巡查记录是否包含异常情况描述及处置措施（