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中国石化生产安全风险分级管控和名称隐患排查治理双重预防机制管理规定

一、总则

（一）目的

为加强中国石化生产安全管理，有效防范和遏制生产安全事故，建立健全生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，特制定本规定。通过双重预防机制的有效运行，全面辨识生产过程中的安全风险，科学评定风险等级，实施分级管控措施，及时排查治理各类安全隐患，确保生产活动安全、稳定、高效进行。

（二）适用范围

本规定适用于中国石化所属各企事业单位、分（子）公司及其直接管理的生产经营单位（以下统称企业）的生产安全风险分级管控和隐患排查治理工作。涉及油气勘探开发、炼油化工、油品销售、工程建设等各类业务活动，涵盖从原料采购、生产加工到产品销售的全产业链过程。

（三）基本原则

1.风险导向原则：以风险为核心，全面识别生产过程中的各类安全风险，根据风险的大小和可能造成的后果，确定风险等级，采取针对性的管控措施，确保将风险控制在可接受范围内。

2.全员参与原则：生产安全风险分级管控和隐患排查治理工作是全体员工的共同责任，从企业主要负责人到基层一线员工，都应积极参与到双重预防机制的建设和运行中，形成全员、全过程、全方位的安全管理格局。

3.动态管理原则：生产经营活动中的风险和隐患是不断变化的，应定期对风险进行评估和更新，及时发现新的风险和隐患，调整管控措施和治理方案，确保双重预防机制的有效性和适应性。

4.持续改进原则：通过不断总结经验教训，分析双重预防机制运行过程中存在的问题，采取改进措施，优化风险分级管控和隐患排查治理工作流程，提高企业的安全管理水平。

二、职责分工

（一）企业主要负责人职责

1.企业主要负责人是本单位生产安全风险分级管控和隐患排查治理工作的第一责任人，全面负责双重预防机制的建立、实施和持续改进。

2.组织制定并批准本单位的风险分级管控和隐患排查治理管理制度、工作方案和目标，明确各部门和人员的职责和权限。

3.确保风险分级管控和隐患排查治理工作所需的人力、物力和财力资源的投入，为双重预防机制的有效运行提供保障。

4.定期组织召开专题会议，研究解决双重预防机制运行过程中存在的重大问题，推动双重预防机制与企业生产经营活动的深度融合。

（二）安全管理部门职责

1.负责组织制定、修订本单位的生产安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度、标准和工作流程，并监督执行。

2.组织开展全面的风险辨识和评估工作，确定风险等级，建立风险清单和风险数据库。

3.制定隐患排查计划，组织开展各类隐患排查治理工作，对发现的隐患进行登记、评估、整改和跟踪复查，确保隐患得到及时消除。

4.定期对双重预防机制的运行情况进行检查和评估，提出改进建议，向企业主要负责人和上级主管部门报告工作进展情况。

（三）各业务部门职责

1.负责本业务领域内的风险分级管控和隐患排查治理工作，落实本部门的责任和任务。

2.组织本部门员工开展风险辨识和评估工作，制定并实施本业务领域的风险管控措施和隐患排查治理方案。

3.定期对本业务领域的风险和隐患进行分析和评估，及时调整管控措施和治理方案，确保风险始终处于可控状态。

4.配合安全管理部门开展双重预防机制的相关工作，提供必要的技术支持和数据信息。

（四）基层单位职责

1.基层单位负责人是本单位风险分级管控和隐患排查治理工作的直接责任人，负责组织本单位员工开展风险辨识、评估和隐患排查治理工作。

2.落实上级部门制定的风险管控措施和隐患排查治理方案，对发现的风险和隐患及时采取措施进行处理，并向上级部门报告。

3.组织本单位员工进行安全培训和教育，提高员工的风险意识和隐患排查治理能力。

4.建立本单位的风险和隐患管理台账，对风险和隐患的排查、治理情况进行记录和统计分析。

三、风险分级管控

（一）风险辨识

1.辨识范围

企业应全面、系统地对生产经营活动中的各类风险进行辨识，包括但不限于：

-规划、设计、建设、投产、运行等阶段；

-常规和非常规活动；

-事故及潜在的紧急情况；

-所有进入作业场所的人员的活动；

-原材料、产品的运输和使用过程；

-作业场所的设施、设备、装置及工具；

-人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

-丢弃、废弃、拆除与处置；

-气候、地震及其他自然灾害等。

2.辨识方法

企业应根据不同的风险类型和业务特点，选择合适的风险辨识方法，如安全检查表法（SCL）、工作危害分析法（JHA）、故障类型和影响分析法（FMEA）、危险与可操作性研究法（HAZOP）等。在进行风险辨识时，应组织相关专业人员和有经验的员工参与，确保辨识结果的准确性和全面性。

3.辨识频率

企业应定期组织开展全面的风险辨识工作，原则上每年至少进行一次。对于新建、改建、