安全风险隐患排查与整改报告模板.docVIP

安全风险隐患排查与整改报告通用模板

一、适用范围与应用场景

二、标准化操作流程

（一）前期准备阶段

组建排查小组：根据排查范围和内容，成立由安全管理部门牵头，技术、设备、生产等相关部门人员组成的排查小组，明确组长（建议由安全负责人或分管领导担任，如*明）及组员职责，保证具备相应的专业知识和排查能力。

制定排查方案：结合单位实际，明确排查目的、范围（如特定区域、设备、环节）、时间节点、方法（现场检查、资料查阅、人员访谈、仪器检测等）及人员分工，避免排查盲区。

准备排查工具：根据排查需求准备必要的工具，如安全检查表、测温仪、测厚仪、应急照明、照相机（用于记录隐患现场）、个人防护用品（安全帽、绝缘鞋等）等。

（二）现场排查实施阶段

明确排查重点：围绕“人、机、料、法、环”五个要素开展排查，重点关注以下内容：

人的不安全行为（如违章操作、未佩戴劳保用品、安全培训不到位等）；

物的不安全状态（如设备老化、防护装置缺失、消防器材过期、物料堆放不规范等）；

管理制度缺陷（如安全操作规程不健全、隐患排查制度未落实、应急预案未演练等）；

环境不良因素（如通道堵塞、照明不足、通风不畅、易燃物堆积等）。

规范记录隐患：对排查中发觉的问题，立即通过文字、照片、视频等方式记录，保证信息准确、完整，包括隐患位置、具体描述、现有风险（如可能导致的高处坠落、火灾、触电等）、初步判断的风险等级（一般/较大/重大）。

现场沟通确认：排查完成后，与现场负责人或相关岗位人员沟通隐患情况，核实记录内容，避免误判，并初步提出整改建议。

（三）隐患评估与分级阶段

风险等级判定：根据隐患可能导致的可能性、人员伤亡程度、财产损失大小及社会影响，参照《生产安全隐患排查治理规定》或单位内部风险分级标准，将隐患划分为一般隐患（需立即或短期内整改，风险较低）、较大隐患（需限期整改，风险较高）、重大隐患（需停产停业整改，风险极高，可能群死群伤或造成重大经济损失）。

编制隐患清单：将所有排查发觉的隐患汇总为《安全风险隐患排查清单》，统一编号（如“[年份]-[部门]-[序号]”），明确隐患名称、类型、位置、风险等级、责任部门及初步整改建议。

（四）整改落实与跟踪阶段

制定整改方案：针对每一项隐患，由责任部门（如生产部、设备部、仓储部等）制定详细整改方案，明确整改措施（如“更换老化线路”“增设防护栏”“修订操作规程”等）、整改时限（一般隐患不超过7天，较大隐患不超过30天，重大隐患需明确阶段性目标并报上级批准）、责任人员（部门负责人为第一责任人，具体执行人如华、强等）、验收标准（如“线路绝缘电阻≥0.5MΩ”“消防压力表指针在绿区”等）。

实施整改措施：责任部门按照整改方案组织落实，整改过程中需遵守安全操作规程，必要时采取临时防护措施（如设置警示标识、安排专人监护）。安全管理部门对整改进度进行跟踪，对逾期未完成的及时督促。

整改验收与闭环：整改完成后，由责任部门提交验收申请，排查小组或安全管理部门对照整改方案和验收标准进行现场核查，确认整改合格后，在《隐患整改跟踪表》中记录验收结果，签字确认；对验收不合格的，重新制定整改方案并跟踪落实，直至隐患消除。

（五）报告编制与归档阶段

编制整改报告：根据隐患排查、整改情况，编制《安全风险隐患排查与整改报告》，内容包括排查概况（时间、范围、参与人员）、隐患清单（含编号、名称、等级、位置）、整改情况（措施、时限、责任人员、验收结果）、经验总结（如管理漏洞、需长期改进的问题）及下一步工作计划。

审核与上报：报告经安全管理部门负责人审核（如*刚）、单位分管领导审批后，按要求上报上级单位或监管部门（如需），并对报告及相关记录（检查表、照片、整改方案、验收表等）整理归档，保存期限不少于3年，便于追溯和后续管理。

三、核心模板表格设计

表1：安全风险隐患排查清单

隐患编号

隐患名称（如“车间东侧配电箱外壳接地不良”）

隐患类型（人/机/管/环）

所在位置/部门

风险等级（一般/较大/重大）

现有风险描述（如“可能导致触电”）

初步整改建议

责任部门

责任人

发觉时间

2024-生-001

冲压设备安全防护装置缺失

机

生产车间A区

较大

操作人员肢体可能卷入设备

立即停机，联系设备科加装光电保护装置

设备科

*华

2024-03-15

2024-仓-002

仓库应急照明灯数量不足

环

1号仓库

一般

火灾时人员疏散受阻

增设3个应急照明灯，覆盖疏散通道

仓储部

*强

2024-03-15

表2：隐患整改跟踪表

隐患编号

整改措施

整改时限

责任部门

责任人

整改进度（未完成/已完成）

完成时间

验收情况（合格/不合格）

验收人

备注

2024-生-001

联系设备供应商采购光电保护装置并安装

2024-03-20

设备科

*华

已完成

2024-03-18

合格