医院药品管理与自查报告模板.docxVIP

医院药品管理与自查报告模板

一、报告基本信息

项目

内容

:---------------

:-------------------------------------

**报告单位**

[医院全称]

**报告部门**

[药学部/药剂科或其他相关部门]

**自查周期**

[例如：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日]

**自查日期**

[XXXX年XX月XX日]

**报告编制人**

[姓名]

**报告审核人**

[姓名]

**报告批准人**

[姓名]

二、自查概述

(一)自查目的

为进一步规范我院药品管理工作，确保药品质量与用药安全，提升药品管理水平，保障患者用药权益，根据国家相关法律法规及上级主管部门要求，结合我院实际情况，特组织本次药品管理全面自查。

(二)自查依据

1.《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例

2.《药品经营质量管理规范》及其附录

3.《医疗机构药事管理规定》

4.《处方管理办法》

5.《医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定》

6.其他相关法律法规、部门规章及本院药品管理制度

(三)自查范围

本次自查涵盖我院所有药品（包括西药、中成药、中药饮片等）从采购、验收、储存、养护、调剂、发放、使用、不良反应监测、特殊药品管理、过期药品处理等各个环节，涉及药学部/药剂科、各临床科室、手术室、检验科等相关部门。

(四)自查方法

本次自查采用现场检查、查阅记录、人员访谈、制度梳理、流程追踪等相结合的方式进行。成立自查小组，明确分工，对各环节进行逐项排查。

三、自查内容与发现

(一)药品采购与验收管理

1.制度建设与执行情况：

*是否建立并严格执行药品采购管理制度，包括供应商遴选、采购计划制定等。

*药品采购是否均从具有合法资质的药品生产、经营企业购进。

*首营企业、首营品种审核制度是否完善，资料是否齐全。

2.自查发现的亮点与成效：

*[例如：供应商资质档案管理规范，均在有效期内。]

*[例如：药品采购计划制定科学，能满足临床需求，避免积压。]

3.存在的主要问题与不足：

*[例如：个别首营品种资料归档不够及时。]

*[例如：药品验收记录中，部分批次药品的验收日期与入库日期存在微小差异。]

(二)药品储存与养护管理

1.制度建设与执行情况：

*是否根据药品特性分类分区储存，是否有明确标识。

*温湿度监测与调控系统是否正常运行，记录是否完整规范。

*药品养护制度是否健全，养护记录是否及时准确。

*药品效期管理是否到位，有无近效期药品预警及处理机制。

2.自查发现的亮点与成效：

*[例如：冷藏药品储存符合规范，温湿度记录完整且符合要求。]

*[例如：实行效期药品“先进先出、近效期先出”原则，有明确的色标管理。]

3.存在的主要问题与不足：

*[例如：个别货架药品摆放间距略显不足，影响通风。]

*[例如：中药饮片柜斗谱标签偶有模糊，需及时更新。]

*[例如：温湿度自动监测系统曾出现短暂数据上传延迟，已联系维保。]

(三)药品调剂与发放管理

1.制度建设与执行情况：

*处方审核、调配、核对流程是否规范，是否执行“四查十对”。

*发药时是否有用药交代与指导。

*调剂差错登记与分析改进机制是否有效运行。

2.自查发现的亮点与成效：

*[例如：处方审核严格，能有效拦截不合理处方。]

*[例如：药师发药交代耐心细致，患者满意度较高。]

3.存在的主要问题与不足：

*[例如：门诊高峰期，处方调配核对压力较大，需进一步优化流程。]

*[例如：个别科室备用药品基数管理台账更新不够及时。]

(四)特殊药品管理（麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品等）

1.制度建设与执行情况：

*是否严格执行特殊药品“五专”管理（专人负责、专柜加锁、专用账册、专用处方、专册登记）。

*特殊药品的采购、储存、调剂、使用、回收、销毁等环节记录是否完整、规范。

*相关人员是否经过专项培训并考核合格。

2.自查发现的亮点与成效：

*[例如：麻醉药品、第一类精神药品实行双人双锁管理，账物相符率100%。]

*[例如：空安瓿回收记录完整，销毁流程规范。]

3.存在的主要问题与不足：

*[例如：个别临床科室麻醉药品使用登记本偶有项目填写不完整。]

(五)特殊药品管理（含麻精毒放等）

*（此处内容与上一节“特殊药品管理”重复，实际撰写时应合并或根据医院具体情况调整，例如将“含麻精毒放等”细化或替换为“高警示药品管理”、“冷藏冷冻药品管理”等）

*[例如：高警示药品有专用标识，存