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安全事故隐患责任追究制度

第一章总则

1.1为把“隐患就是事故”理念转化为可量化、可追踪、可问责的管理行为，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司范围内所有生产经营活动、基建技改、检维修、物流仓储、后勤服务及外委协作全过程。

1.3隐患责任追究坚持“党政同责、一岗双责、失职照单问责、尽职照单免责”原则，实行“分级排查、分级治理、分级督办、分级追责”闭环管理。

1.4任何个人或组织不得阻挠、拖延隐患上报、整改和调查，违者加倍追责。

第二章隐患分级与认定标准

2.1按可能导致的后果及整改难度，隐患分为四级：

??A级（重大）：可能造成10人以上伤亡，或5000万元以上直接经济损失，或省级以上媒体关注舆情。

??B级（较大）：可能造成3—9人伤亡，或1000—5000万元损失，或市级政府督办。

??C级（一般）：可能造成1—2人伤亡，或100—1000万元损失，或县区级政府督办。

??D级（轻微）：可能造成轻微伤或100万元以下损失，无需政府督办。

2.2隐患认定程序：

??a)现场发现人30分钟内填写《隐患初始报告》，拍照、定位、上传“安全眼”系统；

??b)安全科2小时内组织技术、设备、工艺、电仪、消防五方专家现场复核，出具《隐患等级确认书》；

??c)对等级有异议的，24小时内由公司安委会主任组织终审，一次为终。

2.3对弄虚作假、降低等级或拆项分报的，视为瞒报，直接提高一级处理。

第三章责任主体与职责边界

3.1公司党委：对隐患治理负领导责任，每季度专题研究一次重大隐患整改“回头看”。

3.2董事会：将隐患整改费用纳入年度预算，单列科目，不得挤占。

3.3总经理：为隐患整改第一责任人，A级隐患必须担任整改指挥长，每日调度。

3.4分管领导：对分管业务范围内的隐患负直接领导责任，B级及以上隐患必须包保到位。

3.5安全总监：负责隐患综合监管，有权叫停作业、撤人断电，对整改结果行使否决权。

3.6职能部门：

??a)生产部：对工艺超温超压、泄漏报警类隐患负技术管理责任；

??b)设备部：对动静设备缺陷、腐蚀减薄类隐患负技术管理责任；

??c)工程部：对基建、技改施工隐患负管理责任；

??d)人力资源部：对人员资质不符、培训不到位隐患负管理责任；

??e)采购部：对备件质量缺陷隐患负追溯责任。

3.7车间/班组：对区域内隐患排查、整改、销号负主体责任，实行“隐患不过班”制度。

3.8员工岗位：对本人操作、点检、维护范围内的隐患负即时报告和初步处置责任。

3.9外委承包商：纳入“等同管理”，其隐患责任追溯至发包项目负责部门。

第四章隐患排查与治理流程

4.1日检：班组长每班前30分钟组织“手指口述”式巡查，填写《日检表》。

4.2周检：车间主任每周三带队系统排查，覆盖率≥90%，发现隐患立即录入系统。

4.3月检：分管领导每月最后一个工作日组织交叉互检，实行“谁检查、谁签字、谁终身负责”。

4.4专项检查：在雷雨、高温、防冻、重大节假日前，由安全部牵头开展季节性、专业性排查。

4.5治理时限：

??A级：立即停产撤人，12小时内制定方案，3日内完成治理，7日内销号；

??B级：24小时内制定方案，7日内完成治理，15日内销号；

??C级：48小时内制定方案，15日内完成治理，30日内销号；

??D级：72小时内完成治理，现场验证后即时销号。

4.6资金保障：财务建立“隐患整改快速通道”，30万元以下由安全总监直接审批，100万元以下由总经理审批，100万元以上由董事会24小时内决议。

4.7技术评审：对A、B级隐患整改方案，须组织5名以上外部专家论证，出具《安全可靠性评价报告》。

4.8验收销号：由发现人、整改人、第三方监理、安全部四方现场验收，系统留痕，资料保存10年。

第五章责任追究启动条件

5.1时限超限：整改节点逾期1天即触发黄色预警，逾期3天触发红色预警并启动问责。

5.2重复出现：同一设备、同一部位、同一性质隐患90日内重复出现，视为未整改到位。

5.3导致事件：凡隐患在整改前或整改中引发险情、急救箱事件、火警、泄漏等，无论有无损失，均按“后果加重”原则追责。

5.4弄虚作假：包括伪造照片、虚假签字、后补记录、故意拆项分报、隐瞒关键数据等。

5.5阻挠调查：包括拒绝提供监控、删除录像、威胁证人、提供虚假证言等。

第六章责任划分与追责档次

6.1直接责任人：指作