行业的安全检查清单及整改措施表.docVIP

行业通用安全检查清单及整改措施使用指南

一、适用范围与场景

本工具模板适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、仓储物流、化工、餐饮服务等）的日常安全管理、专项安全检查、新项目投产前安全评估、上级单位安全督查及后隐患排查等场景。通过标准化检查流程，可系统识别设备设施、作业环境、人员操作、管理制度等方面的安全隐患，推动问题闭环整改，降低安全风险。

二、操作流程详解

（一）准备阶段

明确检查目标：根据检查类型（如日常巡检、季节性专项检查、节假日安全检查等），确定检查重点（如消防设施、用电安全、特种设备、危化品管理等）。

组建检查小组：由单位安全负责人、技术骨干、岗位员工代表组成，明确分工（如检查记录、现场核查、技术评估等）。

准备检查工具：携带安全检查表、测量工具（如万用表、测距仪）、拍照设备、个人防护用品（安全帽、绝缘手套等）及整改通知单模板。

收集基础资料：提前梳理相关法规标准（如《安全生产法》《行业安全规程》）、单位安全管理制度、设备操作规程及历史检查记录。

（二）现场检查阶段

逐项核对检查内容：对照安全检查清单，对现场设备设施、作业环境、人员行为等进行逐项检查，保证覆盖所有关键环节。

记录检查结果：对每项检查内容，如实记录“合格”“不合格”或“需改进”，对不合格项详细描述问题现象（如“灭火器压力表指针在红色区域”“配电箱未张贴警示标识”）。

现场拍照取证：对隐患部位进行拍照（需标注检查日期、位置及问题），作为整改依据。

询问与沟通：与岗位员工交流，知晓操作流程执行情况、安全培训效果及隐患反馈渠道是否畅通。

（三）问题汇总与分级

整理检查记录：将现场检查结果录入安全检查清单，汇总所有不合格项及需改进项。

隐患风险评估：根据隐患可能导致的后果（人员伤亡、财产损失、环境影响）及发生概率，将隐患分为“重大隐患”（需立即停业整改）、“较大隐患”（限期整改，需监控措施）、“一般隐患”（需定期整改）三级。

（四）整改措施制定与下发

制定整改方案：针对每个隐患，明确整改目标、具体措施（如“更换灭火器”“增设防护栏”“修订操作规程”）、整改责任人（如设备管理员、车间主任、安全主管*）、整改期限及所需资源（人力、物力、资金）。

下发整改通知：将整改方案以书面形式（或电子版）通知至责任部门及责任人，由签收人签字确认，保证责任到人。

（五）整改跟踪与复查

整改进度监控：安全管理部门定期跟踪整改进度，对未按期限整改的部门进行催办，必要时上报单位负责人。

现场复查验证：整改期限届满后，由检查小组对整改情况进行现场复查，确认隐患是否消除、措施是否落实到位，填写“整改结果”栏（如“已更换灭火器2具，压力正常”“警示标识已张贴”）。

闭环管理：复查合格后，归档检查记录及整改资料；不合格的，重新制定整改方案并跟踪落实。

（六）总结与持续改进

分析问题根源：定期对检查及整改数据进行统计分析，找出高频隐患类型（如用电安全问题占比30%），分析管理漏洞（如培训不足、巡检不到位）。

优化管理制度：根据分析结果，修订安全管理制度、完善操作规程、加强针对性培训，实现安全管理持续改进。

三、安全检查清单及整改措施表示例

检查类别

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述（不合格项填写）

整改责任人

整改措施

整改期限

整改结果

复查人

复查日期

消防安全

灭火器配置

灭火器数量、类型是否与场所匹配，压力是否正常，是否在有效期内

每50㎡配置4kgABC干粉灭火器1具，压力指针在绿色区域，瓶体无锈蚀

现场清点、检查压力表

合格/不合格

设备管理员*

疏散通道

疏散通道是否畅通，是否堆放杂物，安全出口标识是否清晰

通道宽度≥1.4m，无障碍物，标识完好

目测、测量

合格/不合格

通道堆放物料箱

车间主任*

立即清理物料箱，设置“禁止占用”标识

2024–

已清理

安全主管*

2024–

用电安全

配电箱

配电箱是否上锁，内部线路是否整齐，有无私拉乱接现象

箱门完好并上锁，线路套管规范，无临时线

目测、开箱检查

合格/不合格

配电箱未上锁，线路凌乱

电工*

更换锁具，整理线路，固定套管

2024–

已整改

安全主管*

2024–

临时用电

临时线是否架空或套管保护，长度是否超过标准，是否使用拖线板

临时线长度≤30m，高度≥2.5m，禁止使用无CCC认证拖线板

测量、查看证书

合格/不合格

临时线直接敷设在地面

生产组长*

架空临时线，套管保护，更换合规拖线板

2024–

已整改

设备管理员*

2024–

设备安全

防护装置

旋转设备、传动部位是否有防护罩，防护装置是否牢固，联锁装置是否有效

防护罩完整无破损，联锁装置灵敏可靠

目测、测试联锁

合格/不合格

冲压机防护罩松动

设备管理员*

紧固防护罩螺栓，测试联锁功能

2024–

已修复

安全