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2025年卫生经费管理工作总结

2025年，在上级财政及卫生健康主管部门的指导下，我单位严格贯彻落实“保基本、强基层、建机制”的卫生健康工作方针，以“精准化预算、全过程监控、全方位绩效”为核心，围绕基本公共卫生服务、重大疾病防控、基层医疗能力提升等重点领域，系统推进卫生经费管理工作提质增效。全年卫生健康领域累计投入资金XX.XX亿元，较上年增长X.XX%，其中中央财政转移支付X.XX亿元、省级财政X.XX亿元、市级财政X.XX亿元，资金到位率100%；预算执行率98.6%，较上年提升2.3个百分点；绩效评价优秀率达89%，较上年提高12个百分点，资金使用效益显著提升，为卫生健康事业高质量发展提供了坚实保障。现将具体工作情况总结如下：

一、聚焦“精准化”预算编制，筑牢资金管理基础

坚持“预算编制与事业发展规划同步、与项目执行需求匹配”的原则，强化预算编制的科学性、前瞻性和约束性。一是深化项目库管理，建立“储备-评审-入库-排序”全流程项目库，年初组织业务科室、基层单位开展项目申报，由财务、审计、业务专家组成评审组，对327个申报项目逐一论证，重点审核项目必要性、可行性、资金测算合理性及与年度重点工作的匹配度，最终入库项目289个，淘汰率11.6%，从源头上杜绝“拍脑袋立项”问题。二是强化数据支撑，依托卫生健康统计信息系统，归集近三年业务量、服务成本、人口结构变化等200余万条数据，通过智能分析模型测算基本公共卫生服务、家庭医生签约、妇幼保健等公益性项目的资金需求。例如，结合65岁以上老年人占比提升至18.7%的实际情况，将老年健康管理项目经费较上年增加15%，专项用于增加健康体检项目、延长随访周期；根据传染病监测点扩面需求，调整重大传染病防控经费结构，将分子生物学检测设备购置预算提高20%，确保监测能力与防控需求同步提升。三是严格预算约束，经“两上两下”程序确定的年度预算，除突发公共卫生事件外，年内原则上不调整；对确需调整的项目，需提交业务论证报告、资金缺口说明及绩效影响分析，经党委会审议通过后方可执行，全年仅调整项目3个，涉及金额占比不足0.5%，预算刚性显著增强。

二、强化“全过程”执行监控，提升资金使用效率

建立“日常监控+专项督导+动态调整”的执行监控体系，确保资金“精准滴灌”到关键领域。一是构建动态监控机制，依托财政预算管理一体化系统，对39个重点项目实施“双监控”：财务部门每日监测资金支付进度，业务部门每周跟踪项目实施情况，每月形成《预算执行分析报告》，重点标注进度低于序时的项目。例如，针对上半年基本药物制度补助资金执行率仅42%的问题，经核查发现部分基层医疗机构因药品采购流程繁琐导致资金滞留，随即协调医保、市场监管部门优化采购备案程序，将平均审批时限从7个工作日压缩至3个工作日，三季度执行率提升至89%，年末全额完成支付。二是完善资金拨付流程，对人员经费、基本公共卫生服务等常规性资金，按“月度均衡拨付”原则执行；对设备购置、基建维修等项目资金，按“进度+验收”双节点拨付，即合同签订后支付30%、设备到货验收后支付50%、运行调试达标后支付20%，避免“资金等项目”或“项目等资金”现象。全年通过进度节点控制，盘活存量资金X.XX亿元，全部调剂用于村卫生室信息化改造等紧急项目。三是加强专项督导检查，联合审计、纪检部门开展“资金使用规范月”活动，对12家二级以上医院、56家基层医疗机构进行现场检查，重点核查是否存在挪用挤占、虚列支出、超标准发放补贴等问题。检查发现3家社区卫生服务中心存在“将公卫经费用于非业务性接待”问题，涉及金额18.6万元，已全部追缴并对相关责任人进行通报批评；针对2家乡镇卫生院“设备采购未执行政府集中采购程序”问题，约谈主要负责人并限期整改，推动建立“采购前备案、采购中监督、采购后验收”全链条监管机制。

三、深化“全方位”绩效管理，激活资金使用效能

将绩效理念贯穿经费管理全过程，推动“重投入”向“重产出”“重效益”转变。一是健全绩效管理制度，制定《卫生健康专项资金绩效管理办法》，明确“事前评估、事中监控、事后评价、结果应用”四步骤流程，细化5大类23项核心绩效指标，涵盖资金到位率、服务数量、服务质量、居民满意度等维度。例如，基本公共卫生服务项目设置“电子健康档案规范率≥95%”“高血压患者规范管理率≥75%”等指标；重大疾病防控项目设置“疫苗接种及时率≥90%”“传染病报告及时率100%”等指标，确保考核可量化、可验证。二是强化事前绩效评估，对新增的“基层中医药服务能力提升项目”开展成本效益分析，测算项目周期3年内需投入资金1.2亿元，预计可实现乡镇卫生院中医馆全覆盖、中医诊疗量增长40%、居民中医药服务满意度提升15%，经评估认为投入产出比合理，纳入年度预算。对“区域医学检验中心