质量控制QCC工作表单执行版本.docVIP

一、适用工作情境

本工具适用于企业内部各生产车间、质检部门、项目小组等日常质量改进场景，例如：生产过程中产品不良率波动、客户投诉重复出现、设备故障频发、服务流程效率低下等需要通过小组协作持续优化的问题。适用于QCC小组（质量管理小组）的日常活动记录，帮助团队系统化跟踪问题解决进度，保证质量改进措施落地见效。

二、日常执行步骤

（一）明确日常改进主题

问题识别：通过每日生产报表、客户反馈、巡检记录等渠道，收集质量异常信息（如某工序不良率连续3天超过目标值1%）。

主题选定：小组讨论确定优先级高、影响范围广、可操作性强的改进主题，保证主题具体、可量化（如“降低A产品焊接工序不良率从1.2%至0.8%”）。

登记备案：在表单“基础信息”栏填写主题名称、小组名称、选定日期及负责人（组长）。

（二）记录现状与数据

数据收集：针对选定主题，连续3-5天收集相关数据（如每日不良品数量、不良类型分布、涉及工序等），保证数据真实、完整。

现状描述：在表单“现状记录”栏详细说明问题表现（如“焊接工序气孔不良占比60%，集中在下午3-5时生产批次”），并附数据统计图表（如柏拉图、趋势图）。

目标设定：依据历史数据和改进能力，设定SMART目标（具体的、可测量的、可实现的、相关的、有时限的），如“30天内将焊接工序不良率降至0.8%以下”。

（三）原因分析与验证

brainstorming：组织小组会议，通过鱼骨图（人、机、料、法、环、测）列出所有可能原因（如“操作工技能不足”“焊机电压不稳定”“焊材受潮”）。

要因确认：对brainstorming出的原因进行现场验证或数据比对，筛选出关键要因（如“下午时段焊机散热不足导致电压波动，气孔不良增加”）。

记录结果：在表单“原因分析”栏填写鱼骨图摘要、关键要因及验证依据，确认人（技术员）和日期。

（四）制定与实施对策

对策制定：针对关键要因，制定具体改进措施（如“增加焊机散热风扇，每日上午10点、下午2点检查电压参数”），明确措施内容、预期效果、责任人和完成时限。

实施跟踪：责任人在规定时间内落实对策，每日记录实施进展（如“7月15日完成散热风扇安装，7月16-20日电压波动幅度≤0.5V”）。

记录过程：在表单“对策实施”栏逐条填写对策内容、责任人、起止时间及实施情况，附现场照片或记录截图（如焊机参数检查表）。

（五）效果检查与标准化

效果验证：对策实施满1周后，收集改进数据并与现状对比（如“焊接工序不良率降至0.7%，气孔不良占比降至30%”），计算目标达成率。

效果评价：若目标未达成，重新分析原因并调整对策；若达成，进入标准化流程。

标准固化：将有效措施纳入企业标准（如《焊接作业指导书》新增“设备每日点检表”），明确文件编号（如WI-SOP-005）和执行日期。

记录结果：在表单“效果确认”栏填写改进前后数据对比、目标达成率、标准化文件编号及确认人（质量主管）。

（六）总结与反馈

经验总结：小组召开总结会，提炼成功经验（如“设备参数日常监控可有效减少波动”）和不足（如“对策实施初期操作工培训未覆盖”）。

后续计划：针对遗留问题或新发觉的问题，制定下一步改进计划（如“8月开展操作工技能专项培训”）。

记录归档：在表单“总结与计划”栏填写经验总结、后续计划及归档日期，由小组长签字确认后提交质量部门存档。

三、表单模板及填写说明

质量控制QCC日常改进工作表单

基础信息

内容

小组名称

生产一部焊接QCC小组

改进主题

降低A产品焊接工序不良率从1.2%至0.8%

选定日期

2023年07月10日

小组成员

组长、组员A、组员B、技术员、质量员

负责人

组长

现状记录

问题描述

7月8-10日，A产品焊接工序不良率分别为1.3%、1.2%、1.4%，目标值为≤1.0%

数据统计（示例）

7月10日不良品总数：120件，其中气孔72件（60%），虚焊35件（29%），其他13件（11%）

附图表

（附7月8-10日不良趋势图、不良类型柏拉图）

目标设定

30天内（截至8月10日）将焊接工序不良率降至0.8%以下

原因分析

鱼骨图摘要

人：操作工技能不熟练；机：焊机散热不足；料：焊材湿度超标；法：参数设定无标准；环：车间通风差；测：检测方法不统一

关键要因

焊机下午时段散热不足，导致电压波动（7月15日现场测量电压波动1.2V，超标准0.5V）

验证依据

7月10-14日下午3-5时生产批次不良率1.5%，上午批次0.9%，电压波动与不良率正相关

确认人/日期

技术员/2023年07月15日

对策实施

序号

对策内容

1

为焊机加装辅助散热风扇，功率200W

2

制定《焊机每日点检表》，增加电压、温度参数检查项，每日9:00、14:00记录

3

组织操作工培训，讲解电压波动对焊接质量的影响及应急处理方法