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2025安全风险分级管控管理制度

第一章总则

1.1目的与依据

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，适应企业发展新形势下的安全管理需求，强化安全风险的源头管控，提升整体安全管理水平，保障企业生产经营活动的持续稳定运行，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际情况，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于本单位及所属各部门、各生产经营环节的安全风险辨识、评估、分级、管控、监测与改进等管理工作。

1.3基本原则

安全风险分级管控工作应遵循以下原则：

1.全员参与，分级负责：建立健全从主要负责人到一线岗位员工的全员风险管控责任制，明确各层级、各岗位的风险管控职责。

2.全面辨识，科学评估：对所有生产经营活动进行系统性的风险辨识，采用科学、适用的方法进行风险评估，确保风险辨识的全面性和评估结果的准确性。

3.风险导向，分级管控：根据风险评估结果，按照风险等级实施差异化管控，优先管控高等级风险，确保风险可控。

4.动态管理，持续改进：风险管控不是一次性工作，应根据内外部环境变化、生产经营状况调整以及演练、事故等情况，定期进行风险复评与管控措施的优化，形成动态管理和持续改进的闭环机制。

第二章组织机构与职责

2.1领导小组

成立由单位主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各相关职能部门负责人为成员的安全风险分级管控领导小组（以下简称“领导小组”）。领导小组是风险管控工作的决策机构，主要职责包括：

1.审定本单位安全风险分级管控管理制度及相关标准。

2.审定重大及以上安全风险的管控方案。

3.保障风险管控所需资源的投入。

4.定期听取风险管控工作情况汇报，研究解决重大问题。

2.2管理部门

安全管理部门是安全风险分级管控工作的归口管理部门，负责日常组织、协调、指导和监督：

1.组织制定和修订安全风险分级管控管理制度及相关标准、细则。

2.组织、指导各部门开展风险辨识、评估、分级和管控工作。

3.汇总、审核各部门上报的风险清单及管控措施，建立单位级安全风险数据库和动态台账。

4.监督检查各部门风险管控措施的落实情况。

5.组织开展风险管控相关的培训和考核。

2.3相关部门与岗位

各业务部门是本部门职责范围内安全风险辨识、评估、管控的责任主体，其主要负责人为本部门风险管控第一责任人。具体职责包括：

1.组织本部门员工开展常态化的风险辨识和评估。

2.制定并落实本部门相应等级风险的管控措施。

3.建立本部门风险台账，定期进行风险复评和管控措施效果评估。

4.及时上报本部门无法独立管控的重大风险及管控过程中发现的新问题。

各岗位员工应参与本岗位的风险辨识，严格执行岗位相关的风险管控措施，发现风险变化或隐患及时报告。

第三章风险辨识与评估

3.1风险辨识

各部门应结合自身生产经营特点，针对以下方面，采用适宜的方法（如工作危害分析法、安全检查表法、故障类型和影响分析法等）进行全面、系统的风险辨识：

1.常规和非常规作业活动。

2.所有进入作业场所人员（包括内部员工、外来访客、承包商等）的活动。

3.生产经营过程中使用的各种设备设施、物料、工艺技术等。

4.作业场所的环境条件。

5.管理制度、操作规程的健全性和适用性。

6.以往事故、事件及其他单位事故案例教训。

风险辨识应形成初步的风险清单，明确风险点名称、所在位置、可能导致的事故类型等。

3.2风险评估

在风险辨识的基础上，对每个风险点的可能性（发生事故的难易程度或频率）和后果严重性（人员伤亡、财产损失、环境影响、社会影响等）进行评估。

1.评估方法：根据风险的性质和特点，选择合适的风险评估方法。可采用定性、半定量或定量的评估方法，鼓励采用行业推荐的成熟评估工具。

2.评估过程：评估应由熟悉所评估对象的专业人员（包括技术、管理、操作等）组成评估小组进行，确保评估过程的客观性和评估结果的准确性。

3.信息来源：评估所依据的数据和信息应真实、可靠，可来源于历史数据、现场检查、设备检测报告、相关法律法规标准等。

第四章风险分级标准

4.1风险等级划分

根据风险评估结果，将安全风险划分为以下四个等级：

1.重大风险（红色）：可能造成群死群伤、重大财产损失或严重环境破坏等后果的风险。

2.较大风险（橙色）：可能造成多人伤亡、较大财产损失或一定环境影响等后果的风险。

3.一般风险（黄色）：可能造成人员轻伤、较小财产损失或轻微环境影响等后果的风险。

4.低风险（蓝色）：可能造成人员轻微伤或微量财产损失，几乎不造成环境影响的风险。

具体的分级判定标准（如可能性、严重性的定性描述或半定量取值范围）由安全管理部门组织制定，经领导小组审定后执行。

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