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****有限公司

供应商选择与评估管理规定

文件编号

KLJ-CG002

文件版次

A/0

生效日期

2016-4-11

第PAGE6页，共NUMPAGES6页

目的：

为了有效的选择和评价合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。

范围：

适用于****有限公司采购原辅物料、五金配件、机器设备，零配件、机械加工、办公用品、维修、工程、物料运输时开发供应商；对供应商的日常管理考核的工作规范。

权责：

供应商评估小组：

供应商评估小组由采购部、研发部、品质管理部、PMC部组成；

进行新供应商的调查、评估、选择；

定期对供应商进行实地考察、评估、考核；

确立或终止同各类供应商的业务合作关系。

品质管理部：提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的评估。

研发部：对供应商提供本公司的新物料样板进行确认，以及采购物料技术标准的制定，并参与对供应商工艺技术管理方面的评估。

采购部：负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核，并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调，建立稳定的合作关系。

定义：无

作业内容：

合格供应商的选定

合格供应商必备条件：

必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。

必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。

具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。

供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。

选择原则

采购员在采购物资时应按比质、比价原则。

在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。

体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。

公司指定承认的供应商。

若供应商已取得QS9000/ISO9001第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。

经以下程序规定评审合格的供应商。

新供应商评价

采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写《供应商资料表》及《供应商评估表》；

对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品质管理部、研发部、生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、生产部、研发部及品质管理部人员一起进行。

现场评估结束后应组织评审会议，对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相应的改善措施。

现场评估完成后，参与评审的采购、品质、生产等相关人员应根据供应商的实际情况在《供应商评估表》上打分并出具评审意见，对达到合格条件要求的供应商，采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料，按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入《合格供应商名册》。

对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。

对一次性采购或偶尔采购（同样产品一年采购不超过3次）的非生产常用的材料或配件设备供应商，视具体情况可以免除供应商评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。且在做采购呈批时，应在呈批表上注明是“一次性采购”，且将供应商营业执照、税务登记及其它相关资料附后。

凡符合以下条件之厂商，可由采购员要求供应商填写《供应商资料表》，随同相关证明文件一并缴回后，即可申请登录于《合格供应商名册》中，无需进行现场评审：

客户指定之供应商。

国外供应商/外包商。

贸易商、经销商。

除5.2.7所规定之条款和总经理特定可开展业务外，凡是没有录入《合格供应商名册》中之供应商一律不得办理购货业务。

成为合格的供应商后，采购可组织提供样板交由研发部进行试用。

样品依相关规定试用合格，评审确认通过后，可登录到《合格供应商名册》，可进行小批量性采购。

供应商日常管理

《合格供应商名册》中的供应商或正在交易的所有供应商（5.2.7情况除外）须依实际交易情形实行每月进行一次评估。

评核方式：

评核项目为质量、交期、协调、价格及付款五项，其比重及评分方式如下：

质量占40%（满分为40分）

质量得分=[1-（不合格总批数/实际交货总批数）]*40分

交期占30%（满分为30分）

交期得分=[1-（逾期总批数/来料总批数）]*30分

交期以采购订单之指定交货日为准，若有逾期交货或因质量验收不合格，而影响交期者，皆以逾期批数视之。协调性：未能配合本公司紧急生产时之协助事项。

协调性占10%（满分为10分）

A）扣分依协力厂商协调性良否采取累计扣分，同一事件，只扣一次数；

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