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管理评审控制程序

文件编号

文件版次

A/0

生效日期

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目的：

本文件建立管理评审程序，引导相关部门进行质量管理体系的评审，确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。

范围：

适用于本公司质量管理体系的评审，包括方针和目标（指标）的评审。

定义：

MR管理者代表其它部门简称请参考《质量手册》

权责

公司管理者代表主持管理评审会议。

管理者代表负责向总经理报告体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告。

管理者代表负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责跟进纠正预防和改进措施的实施工作。

各相关职能部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责提出不符合项的纠正预防和改进措施。

作业内容

管理评审计划

品质管理部负责制定年度质量管理评审计划，一般情况下，管理评审每三个月进行一次，对该季度的质量体系运作情况进行评审。管理评审计划需要得到管理者代表批准后才能执行。

当下列情况发生时，由管理者代表确认，制定适时质量管理体系管理评审计划，进行相应的管理评审：

公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整；

公司发生重大的质量事故；

当法律、法规、标准及其他要求发生变更时；

当管理者代表认为有必要时。

品质管理部于每年度结束后根据当年有效的管理评审计划，结合公司实际的经营生产状况制定下一年度的管理评审计划，经管理者代表审批后执行。管理评审会议的召开由品质管理部至少提前一个星期提出，经管理者代表审核批准后，下发管理评审会议通知。

年度管理评审计划的内容应包括

a)评审目的

b）评审组织

c）评审内容

d）评审的准备工作要求

e）评审时间安排及其他

管理评审会议

管理评审会议由管理者代表组织主持，总经理，各部门负责人及其指定人员参加。各部门负责人按以下顺序进行报告：

管理者代表提报：质量方针和质量目标的适宜性提报、年度质量目标达成状况等。

人事行政部提报：年度员工培训达成情况、人力资源配置和组织机构调整状况，设备维护保养目标达成情况、基础设施改善状况等。

品质管理部提报：以往管理层复审的跟进措施、内部和外部质量管理体系审核结果、持续改进项目的实施状况、产品质量检验状况、产品报废率、纠正与预防措施的实施情况、可能影响质量管理体系的变更等。

工程部提报：设计研发的项目汇总，技术更新、流程控制的有效性等。模具出模率，样板准时交货率等。

营销部提报：业务计划执行情况、顾客满意度调查、公司产品对实际的和潜在的售后市场失效（包括：顾客抱怨/投诉和退货产品，客户投诉准时回复率）、产品交付状况、产品销售量和销售额状况等。

物控部提报：供应商提供产品交付达成状况、供应商产品质量状况等；生产计划月度及年度达成情况及运输费用状况；物料库存周转状况等。

生产部提报：生产计划和生产目标的实施和执行状况、生产效率、制造不良率等。

品质管理部负责收集各部门年度质量目标达成状况，记录对质量管理体系改进建议。质量目标达成情况分析参考《数据分析控制程序》

管理评审会议记录的内容至少包括：

a)评审的背景、评审的目的、评审的时间、评审的方式、参加评审的部门人员、会议主持人、会议记录员；

b)每项评审内容的详细资料和其评审的结果；

c)未能满足顾客对公司产品质量、交付、服务的要求和公司规定的既定要求的纠正与预防措施，以及管理者代表和总经理对每个评审项目的正式评价或总结；

d)各部门负责人对质量管理体系及其过程有效性的改进建议；

e)与顾客要求有关的产品的改进；

f)对质量管理体系所需资源的需求。

管理评审记录

管理评审会议评审的内容及其决议事项由会议记录员记录，编制管理评审报告，经参加会议的所有部门人员会签后呈管理者代表审查、总经理核准后，管理评审报告将生效并保存。原件由品质管理部保管，复印件分发至参加会议的所有部门。决议事项由总经理指派负责人预定完成日期并确保限期完成。

纠正预防和改进措施的实施和验证各部门负责人对评审中未达标的项目做出纠正预防措施并实施，需采取改进措施时，由部门负责人提交相应的改进计划给管理者代表审核，总经理批准后予以执行。品质管理部负责对问题责任部门的纠正改善情况进行跟踪验证。

与管理评审有关的质量记录均需存档，具体按《文件与记录控制程序》进行。

适用文件

《质量手册》

《纠正与预防措施控制程序》

《文件与记录控制程序》

《数据分析控制程序》

相关表单

管理评审计划

管理评审报告

流程图

附件一、管理评审流程图

权责单位

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