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网络安全管理制度

一、适用范围与管理原则

本制度适用于公司全体员工、第三方合作单位及所有接入公司网络环境的设备、系统与数据。管理对象包括但不限于：物理网络设备（如交换机、路由器）、主机系统（服务器、终端设备）、应用系统（业务系统、办公系统）、数据资产（业务数据、用户信息、内部文档）及网络链路（有线/无线网络、专线）。

管理遵循以下核心原则：

1.合规性原则：严格遵守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及行业相关法规要求，确保各项操作符合国家及地方标准。

2.最小权限原则：所有网络访问、数据操作权限根据岗位职责设定，避免过度授权，降低越权风险。

3.动态防护原则：结合业务场景变化及威胁态势，定期更新防护策略，实现“监测-响应-优化”闭环管理。

4.责任可追溯原则：所有网络操作、系统访问行为均需留痕，确保问题发生时可快速定位责任主体。

二、组织架构与职责划分

公司设立三级网络安全管理体系，明确决策、管理、执行各层级职责，确保责任落地。

（一）信息安全决策委员会

由公司高层领导（总经理、分管信息安全的副总经理）、法务部负责人、技术总监组成，负责网络安全战略决策与重大事项审批。具体职责包括：

-审批年度网络安全工作计划、预算及重大技术改造方案；

-审议网络安全事件应急响应预案及重大安全事件处置结果；

-监督执行情况，定期听取信息安全部工作汇报。

（二）信息安全管理部

作为常设管理机构，直接向信息安全决策委员会汇报，负责网络安全日常管理与技术实施。具体职责包括：

-制定、修订网络安全管理制度及操作规范；

-统筹网络资产台账管理，组织定期安全检查与风险评估；

-监控网络运行状态，牵头处置安全事件并形成报告；

-协调各部门开展网络安全培训与意识提升活动；

-对接监管部门，完成合规性申报与备案工作。

（三）各部门安全管理员

由各部门负责人指定1-2名员工担任，负责本部门网络安全执行与配合工作。具体职责包括：

-落实本部门终端设备、账号权限的日常管理，监督员工遵守网络安全规范；

-及时上报本部门异常网络行为（如设备丢失、账号被盗用）；

-配合信息安全部开展资产核查、安全培训及事件调查。

三、网络资产分类与全生命周期管理

（一）资产分类标准

根据资产重要性及潜在影响，将网络资产划分为三个等级：

-一级资产：支撑核心业务运行的关键系统（如财务系统、客户关系管理系统）、存储敏感数据（如用户身份证号、支付信息）的数据库、核心网络设备（如核心交换机、出口防火墙）；

-二级资产：支撑日常办公的非核心系统（如OA系统、视频会议系统）、存储内部管理数据（如员工考勤记录、采购清单）的服务器、接入层网络设备（如接入交换机、无线AP）；

-三级资产：个人办公终端（如员工电脑、手机）、非敏感数据存储介质（如公共共享盘）、辅助类设备（如打印机、投影仪）。

（二）资产登记与标识

所有网络资产需在信息安全管理部备案，建立电子台账，内容包括：资产名称、型号、责任人、IP地址、所属部门、安全等级、部署位置、上线时间。一级资产需额外标注“高敏感”标识，二级资产标注“内部受限”，三级资产标注“一般”。

（三）资产运维管理要求

-物理设备：一级设备需部署在独立机房，配备温湿度监控、消防设施及24小时视频监控；二级设备可部署在部门专用机柜，需加锁管理；三级设备由使用人负责保管，禁止私接外部网络或安装非授权软件。

-网络设备：所有交换机、路由器配置需定期备份（一级设备每日备份，二级设备每周备份），默认账号密码需立即修改，禁用不必要的服务与端口（如Telnet、FTP）。

-主机与系统：服务器需开启防火墙，仅开放必要端口；终端设备需安装统一杀毒软件并定期更新病毒库（一级设备每日扫描，二级设备每周扫描，三级设备每月扫描）；操作系统补丁需在发布后72小时内完成测试并部署（高危补丁需48小时内完成）。

四、网络访问控制管理

（一）身份认证管理

1.账号管理：所有系统账号需与员工实际身份绑定，禁止共用账号；新员工入职时由信息安全管理部创建初始账号，离职时立即注销（含关联系统权限）。

2.认证方式：一级系统（如财务系统）需采用多因素认证（MFA），结合动态令牌（如GoogleAuthenticator）、短信验证码或生物识别（指纹/人脸）；二级系统需采用强密码策略（长度≥12位，包含字母、数字、符号组合），每90天强制修改；三级系统可采用常规密码，但需每180天修改。

3.临时账号：第三方合作人员需使用临时账号访问，权限仅限所需业务范围，有效期最长不超过