1-管理-团队目标制定.xlsx

H10*RANDBETWEEN(90,110)/100

业务团队 历史收入占比 初步预估 调整参考因素 调整后预估

2022年 2023年 2024年 2025年

占比 2024年

内部同比 预估

行业增速 2025年

占比 2025年

目标(万美金）

20% 30% 50% 团队 目标

3C事业部 30.3% 29.7% 28.8% 29.4% -3% 5% 25.0% 2500.00 227.27 3C事业部 227.27 团队 求和项:目标

北京团队 9.1% 9.7% 9.3% 9.4% -4% 5% 8.0% 798.26 72.57 北京团队 72.57 3C事业部 227.2727273

深圳团队 11.2% 10.5% 11.9% 11.3% 13% 5% 9.7% 965.46 87.77 深圳团队 87.77 Shein团队 18 成都团队 10.0% 9.5% 7.6% 8.6% -20% 5% 7.4% 736.28 66.93 成都团队 66.93 TEMU团队 72 宠物事业部 35.4% 36.8% 33.5% 34.9% -9% 8% 30.0% 3000.00 272.73 宠物事业部 272.73 Tiktok团队 72 深圳团队 20.4% 22.1% 19.7% 20.6% -11% 8% 17.7% 1768.86 160.81 深圳团队 160.81 VC项目组 90 广州团队 8.7% 7.5% 7.3% 7.6% -3% 8% 6.6% 657.30 59.75 广州团队 59.75 北京团队 124.7372043

北京团队 6.3% 7.2% 6.5% 6.7% -10% 8% 5.7% 573.85 52.17 北京团队 52.17 成都团队 66.9344105

户外事业部 34.3% 37.0% 27.8% 31.9% -25% 7% 25.0% 2500.00 227.27 户外事业部 227.27 宠物事业部 272.7272727

苏州团队 28.3% 27.2% 18.7% 23.2% -31% 7% 18.2% 1818.11 165.28 苏州团队 165.28 储能事业部 181.8181818

南京团队 6.0% 9.8% 9.1% 8.7% -7% 7% 6.8% 681.89 61.99 南京团队 61.99 广州团队 59 储能事业部 35.4% 28.3% 18.3% 24.7% -35% 3% 20.0% 2000.00 181.82 储能事业部 181.82 户外事业部 227.2727273

深圳团队 31.3% 21.8% 10.2% 17.9% -53% 3% 15.7% 1570.00 142.73 深圳团队 142.73 南京团队 61 长沙团队 4.1% 6.5% 8.1% 6.8% 25% 3% 4.3% 430.00 39.09 长沙团队 39.09 深圳团队 391.3012455

VC项目组 0.0% 2.3% 8.5% 4.9% 270% 12% 10.0% 1000.00 90.91 VC项目组 90.91 苏州团队 165.2827712

新型渠道部 0.0% 3.0% 12.3% 7.1% 310% 50% 18.0% 1800.00 163.64 新型渠道部 163.64 线下试验组 18 TEMU团队 0.0% 0.0% 4.3% 2.2% 0 50% 8.0% 800.00 72.73 TEMU团队 72.73 新型渠道部 163.6363636

Tiktok团队 0.0% 3.0% 6.5% 4.2% 117% 50% 8.0% 800.00 72.73 Tiktok团队 72.73 长沙团队 39 Shein团