ISO9001-2015过程风险与机遇识别评价与应对策划表.xlsVIP

风险与机遇识别、评价与应对流程图

过程风险与机会评价与应对策划表

质量

风险和机遇评估分析表

记录编号：

序号

风险和机遇来源

（内部/外部）

风险和机遇内容

风险分析

管理措施

责任部门/人

实施时间

(开始－完成)

评价措施有效性

严重程度

发生概率

可探测性

RPN

风险级别

内部

财务状况良好，资金充足。

三级

财务监管

财务部

有效

本公司购置的设备精密度和性能均属于行业内领先水准，但需要持续维护。

加强维修保养，确保设备的性能和精度长期稳定。

成型部片材部

持续

公司人员不足，相对流动性大。

人员招聘和培训

人事部

公司由总经理负责制，管理人员太多，管理成本高，决策时间长。

结构优化

总经理

外部

外来务工人员减少，招工难，用工成本增加。

本公司为出口企业，人民币升值对企业收入有影响。

加大国内市场比例

业务部

公司刚从事食品用塑胶餐具和其他食品包装物品的生产，对本行业没有技术积累和沉淀，对行业的认知度较低。

开发市场潜力

本公司为质量稳定，但在市场中同行也多，而且同行大都是知名企业，例如：XX公司，竞争压力大。

加大市场开发

《产品质量法》要求企业提供满足质量要求的合格产品。

质量管理

编制：

审核：

批准：

客户开发，合同评审过程

1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。2.客户要求识别不完整。3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。

一般风险

1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。2.对客户的要求实施监视和测量。3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《订单合同评审控制程序》

产品打样

1.制作的样品未能迎合客户的需求。2.制作的样品未能满足食品包装安全的大环境发展趋势。3.产品打样周期长，跟不上市场变化。

高风险

1.新产品开发立项时反复论证市场需求。2.研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。3.加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。相关文件：《产品设计与开发控制程序》

品质部

生产计划

1.计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。

1.合理计算公司的实际产能。2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。3.安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。

制造过程

1.生产不能准时完成计划。

2.不良率过高。

3.效率太低。

4.产品标识不清、混料。

1.生产计划管制。

2.过程能力提前策划。

3.不良率前期策划。

4.标识管理要求。

相关文件：

1.《生产过程管理控制程序》

2.《标识与可追溯性管理程序》

3.《产品防护管理控制程序》

产品交付

1.不能按时交付。2.交付的产品不符合客户的要求。

1.生产计划管制。

2.生产过程的品质控制。3.成品的品质检验。4.出货前的品质检验。相关文件：

1.《生产过程管理控制程序》

2.《产品监视和测量控制程序》

3.《不合格品控制程序》

顾客服务

1.顾客投诉未能有效解决。2.顾客满意度低，导致顾客丢失。

1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档。2.确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。相关文件：

1.《顾客沟通与服务控制程序》

2.《相关方需求和期望控制程序》

经营计划管理

1.和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。

1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。2.加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。相关文件：

1.《经营计划管理控制程序》

管理者代表总经理业务部

内部审核

1.审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面。2.审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在。

1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得