财务部廉洁风险防控自查报告.docxVIP

财务部廉洁风险防控自查报告

为深入贯彻落实全面从严治党要求，强化财务领域廉洁风险防控，我部门严格对照《企业内部控制基本规范》《会计基础工作规范》及上级单位关于廉洁从业的相关规定，围绕资金管理、费用报销、税务处理、资产处置、合同审核等核心业务环节，通过“制度梳理+流程追溯+数据核验+人员访谈”四维联动方式，对2023年1-10月财务工作开展全流程、穿透式自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查以“问题导向、全面覆盖、精准溯源”为原则，成立由财务总监任组长、各业务组主管为成员的专项工作组，制定《财务部廉洁风险自查清单》，明确“资金收支、费用管控、资产账务、税务管理、合同审