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【自查报告】采购管理的自查报告

本次自查围绕采购管理全流程开展，涵盖制度建设、计划编制、供应商管理、采购执行、合同管理、付款结算、档案管理等关键环节，通过资料核查、流程穿行测试、数据比对、人员访谈等方式，对2023年度采购活动进行系统性排查。自查范围覆盖公司12个业务部门，涉及原材料采购、设备采购、服务采购等三大类，共抽查采购项目187个，采购合同213份，供应商档案96家，采购审批单326份，发现各类问题43项，其中制度执行类17项、流程管控类14项、风险防控类12项。

采购管理制度体系方面，现行制度包括《采购管理办法》《供应商管理规定》《招标采购实施细则》《非招标采购管理规范》《采购合同管