安全生产管理与隐患排查清单.docVIP

安全生产管理与隐患排查清单工具模板

一、适用场景与工作目标

本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑工地、化工企业、仓储物流等）的日常安全生产管理，具体场景包括但不限于：

日常安全巡检：每日/每周对生产区域、设备设施、作业环境等进行常规隐患排查；

专项安全检查：针对特定环节（如用电安全、特种设备、消防设施）或高风险作业（如动火、有限空间）开展的专项排查；

季节性/节假日检查：结合夏季高温、冬季严寒、节假日前后等特殊时段的安全风险进行的排查；

新改扩建项目投用前检查：对新增设备、新工艺、新区域投产前的安全条件确认；

后整改复查：针对已发生安全或隐患整改后的效果验证。

核心目标：通过系统化排查，识别现场安全隐患（物的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷），落实整改责任，预防生产安全，保障人员生命财产安全与生产经营秩序稳定。

二、隐患排查全流程操作指南

（一）排查前准备阶段

明确排查目的与范围

根据生产经营活动特点（如生产周期、工艺流程、风险等级）确定本次排查的核心目标（如“聚焦特种设备安全”或“排查作业人员违章行为”）；

划定具体排查区域（如车间A、仓库B、配电室C）及对象（如机床、叉车、消防器材、安全防护装置）。

组建排查团队与分工

组建由安全管理部门牵头，生产、设备、技术、工会等部门人员参与的排查小组；

明确分工：明（安全主管）负责统筹协调，华（设备工程师）负责设备设施检查，丽（生产班组长）负责作业行为检查，强（安全员）负责记录与汇总。

准备排查工具与资料

工具：安全检查表、测温仪、测厚仪、绝缘电阻表、应急照明设备、相机（用于隐患拍照留证）；

资料：相关安全法规标准（如《安全生产法》《设备操作规程》）、单位安全管理制度、上次隐患整改台账、历史案例。

（二）现场排查实施阶段

采用“三查三看”方法

查现场：对照安全检查表逐项检查设备运行状态、作业环境整洁度、安全标识完整性；

查记录：核查设备维护保养日志、人员培训记录、应急演练记录等书面资料；

查行为：观察作业人员是否按规程操作（如是否佩戴劳保用品、是否遵守操作流程）；

看状态：观察设备运行参数（如温度、压力、电流）是否正常，安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否有效；

看标识：检查安全警示标识（如“当心触电”“必须戴安全帽”）是否清晰、位置是否合理；

看应急：检查消防器材、应急通道、洗眼器等应急设施是否完好可用。

隐患分类与初步评估

按性质分类：

物的不安全状态（如设备老化、线路破损、消防器材过期）；

人的不安全行为（如违章操作、未佩戴防护用品、疲劳作业）；

环境因素（如通道堵塞、照明不足、通风不良）；

管理缺陷（如制度缺失、培训不到位、检查流于形式）。

按风险等级评估（参考GB/T23694-2013《风险管理术语》）：

重大隐患：可能导致群死群伤或造成重大经济损失（如特种设备安全附件失效、危化品存储违规）；

一般隐患：可能导致局部伤害或一般财产损失（如个别安全标识模糊、劳保用品佩戴不规范）。

（三）隐患记录与报告阶段

规范填写隐患排查记录表

现场发觉隐患时，立即使用《安全生产隐患排查记录表》（见模板）详细记录：隐患位置、描述、类型、风险等级、现场照片（附编号）、初步整改建议；

由排查人员与区域负责人共同签字确认，保证信息真实、准确。

分级上报与台账建立

重大隐患：立即上报单位主要负责人*总，24小时内形成书面报告，明确整改方案、责任人和时限；

一般隐患：由安全管理部门汇总后，下发至责任部门，要求3个工作日内制定整改计划；

建立“隐患排查-整改-复查”台账，记录隐患编号、发觉时间、整改责任人、整改措施、完成时限、复查结果。

（四）整改落实与跟踪阶段

制定整改方案

责任部门根据隐患类型，制定具体整改措施（如“更换老化线路”“增设防护栏”“组织安全培训”）；

明确整改责任人（如设备部工、生产部主任）、整改时限（重大隐患一般不超过7天，一般隐患不超过3天）、所需资源（资金、人员、物资）。

实施整改与过程监督

责任人按方案组织整改，安全管理部门跟踪进度，对重大隐患整改过程进行现场监督；

整改过程中需采取临时安全措施（如设置警戒区、安排专人监护），避免发生。

整改验收与闭环管理

整改完成后，责任部门提交验收申请，由排查小组（或安全管理部门）进行现场复查；

验收合格：在台账中记录复查结果，签字确认后闭环；

验收不合格：重新制定整改方案，延长时限，再次验收直至合格。

（五）总结分析与持续改进

定期分析隐患规律

每月/每季度对隐患排查数据进行统计分析，找出高频隐患类型（如“设备电气故障”“作业人员违章”）、高发区域（如“车间A”“仓库B”），分析根本原因（如“设备维护不到位”“安全培训不足”）。

优化管理措施

针对共性隐患，修订安全管理制度（如完善《设备点检规程》《作业行为规范》）；