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个人岗位廉路政洁风险点自查报告

根据上级关于加强党风廉政建设的工作要求，结合岗位实际职责，本人严格对照《中国共产党廉洁自律准则》《公职人员政务处分法》等党纪法规，通过个人自查、同事互评、领导点评、案例对照等方式，对岗位履职过程中可能存在的廉政风险点进行了全面深入排查。现将自查情况报告如下：

一、岗位基本职责与廉政风险排查背景

本人现任XX单位XX部门XX岗位（注：此处为通用表述，实际需根据具体岗位调整），主要负责XX领域政策落实、XX项目审批、XX资金监管、XX事项协调等4大类12项具体工作（注：需根据实际职责细化）。其中核心职责包括：一是项目审核，负责对XX类申报项目的合规性、必要性、可行性进行初审，提出建议意见；二是资金管理，承担XX专项经费的预算编制、拨付审核、绩效跟踪等全流程管理；三是采购协调，参与XX类物资、服务采购的需求论证、招标文件审核、合同签订监督；四是数据统计，负责XX业务领域关键指标的汇总分析、上报披露。

岗位特点决定了工作中需频繁与管理服务对象（企业、社会组织、基层单位等）、内部多部门、外部协作单位产生交集，涉及资金分配、资源调配、资格认定等关键环节，廉政风险点具有隐蔽性、动态性、关联性特征。近期，随着XX改革深化（注：结合实际工作背景），岗位新增了XX事项审批权（注：具体新增职责），业务复杂度和自由裁量空间有所增加，廉政风险防控面临新挑战。为切实筑牢廉洁防线，本次排查重点围绕“权从何来、权如何用、权受何限”三个维度，系统梳理岗位职责、业务流程、制度漏洞，确保风险点找全、找深、找准。

二、廉政风险点排查过程与方法

本次排查严格遵循“全面覆盖、问题导向、精准画像”原则，分三个阶段推进：

第一阶段：自我剖析（X月X日-X月X日）。对照岗位职责清单，逐条梳理业务流程，绘制《岗位工作流程图》，标注每个环节的责任主体、操作标准、外部接口。同时，查阅近三年经办的127个项目档案（注：根据实际数据调整），重点分析审批意见差异、资金拨付进度、采购中标倾向等异常点；整理个人廉政谈话记录、民主生活会发言材料，对照查找历史整改问题是否反弹。

第二阶段：多方印证（X月X日-X月X日）。一是开展“同事互查”，与3名业务关联岗位同事（注：具体人数根据实际调整）进行面对面交流，从协作角度收集“是否存在超权限干预、是否利用信息优势谋私”等问题；二是征求服务对象意见，通过匿名问卷方式向20家近年有业务往来的企业（注：具体数量调整）发放《廉政作风测评表》，回收有效问卷18份，重点关注“审批效率、沟通态度、是否接受宴请/礼品”等问题；三是接受领导点评，向分管领导汇报自查情况，重点听取“权力运行规范性、风险防控薄弱环节”等方面的指导意见。

第三阶段：案例对照（X月X日-X月X日）。收集近年来系统内通报的15起廉政典型案例（注：具体数量调整），重点分析与本岗位相似的“项目审批把关不严”“资金监管流于形式”“采购程序违规”等问题，对照检查自身是否存在“熟人请托抹不开面子”“重结果轻过程”“过度依赖经验判断”等潜在风险倾向。

通过多维度排查，共梳理出潜在廉政风险点8个，其中高风险点3个、中风险点4个、低风险点1个（注：根据实际排查结果调整），经逐条验证分析，确认需重点防控的风险点6个（注：具体数量调整）。

三、具体廉政风险点及表现形式

（一）项目审批环节的“人情干扰”风险（高风险）

表现形式：在XX类项目初审过程中，可能因管理服务对象（如企业、基层单位）通过熟人介绍、节日慰问等方式拉近关系，产生“抹不开情面”心理，对申报材料中“业绩证明模糊、数据支撑不足”等问题放松审核标准；或对“多次申报未通过”的单位产生同情倾向，在必要性论证时降低要求，导致“应否批”的判断偏离客观标准。例如，202X年X月经办的XX企业申报项目中，该企业负责人与本人曾有过工作交集，在审核其“研发投入占比”指标时，未严格要求提供专项审计报告，仅依据企业自行统计数据通过初审（注：此处为模拟案例，需根据实际情况调整）。

（二）资金管理环节的“流程执行”风险（高风险）

表现形式：在XX专项资金拨付审核中，可能因“重进度轻规范”思想，对“合同履约情况证明不完整”“验收报告签字不全”等材料瑕疵采取“容缺后补”，但后续跟踪督促不到位，导致资金实际使用与申报用途不符；或在预算调整时，因业务部门催促，简化“逐级审批、集体研究”程序，仅凭口头请示即同意变更资金用途。例如，202X年XX项目因工期延误申请调整资金使用计划，本人未要求提供正式变更说明，仅通过微信确认后即签署拨付意见，存在程序不规范问题（注：模拟案例）。

（三）采购协调环节的“信息不对称”风险（中风险）

表现形式：在XX类采购需求论证阶段，可能因对市场行情掌握不全面，过度依赖