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采购业务内控制度试行.pdf

采购业务内控制度试行.pdf

    采购业务的内部控制规章制度规章（试行）

    一、采购业务的授权

    公司的采购业务全权集中于物流配送中心，包括公司工程用物资、燃器

    具的采购、户外道及户内线安装材料等。公司办公用品的采购由行政部

    相关相关本次项目。采购业务分为常备采购（预算内）、非常备采购（预算

    外）、政策性采购公（司战略需要）。

    二、采购计划的制定和审批

    公司各单位（分、子公司及各机构部门机构）每月25日向物流配送中

    心报送下月的物资采购计划，

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