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医药领域腐败问题集中整治自纠自查工作方案

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届中央纪委二次全会精神，严格落实国家卫生健康委、国家中医药管理局等九部门联合印发的《关于开展医药领域腐败问题集中整治工作的通知》要求，聚焦医药行业“关键少数”和关键环节，以“零容忍”态度坚决纠治医疗领域不正之风，重点排查权力运行、业务开展、资金使用等环节的廉政风险，推动形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制，切实维护人民群众健康权益和医药行业清朗生态。

二、组织领导

成立医药领域腐败问题集中整治自纠自查工作领导小组（以下简称“领导小组”），由单位主要负责人任组长，分管纪检、业务、财务的副职领导任副组长，成员包括纪检监察部门、医务管理部门、药学部门、设备物资管理部门、财务部门、审计部门、人事部门等负责人。领导小组下设办公室（设在纪检监察部门），负责统筹协调、进度跟踪、材料汇总及问题线索移交等日常工作。

为确保自查工作深入推进，设立三个专项工作组：

1.综合组（由办公室、人事部门组成）：负责制定工作方案、组织动员培训、编发工作简报、对接上级部门；

2.业务组（由医务、药学、设备物资、财务、审计部门组成）：负责梳理业务流程、制定自查清单、开展数据比对分析；

3.督查组（由纪检监察部门牵头，邀请职工代表参与）：负责对自查工作全程监督，核查问题真实性，督导整改落实。

三、重点任务及具体内容

聚焦“人、财、物、事”四大维度，围绕“采购、临床、学术、管理”四大环节，开展“拉网式”自查，确保覆盖所有岗位、所有业务流程。

（一）采购环节专项自查

1.药品、耗材及设备采购：核查近三年（2021-2023年）药品、医用耗材、医疗设备的采购记录，重点检查：

-供应商选择是否符合资质要求，是否存在“唯一供应商”“指定品牌”等异常情况；

-招标、谈判、询价程序是否合规，招标文件是否存在量身定制条款，评标过程是否记录完整，是否存在围标串标嫌疑；

-合同签订是否与中标结果一致，是否存在“阴阳合同”“补充协议变相涨价”等问题；

-验收环节是否严格执行质量标准，是否存在“先使用后验收”“验收流于形式”等情况；

-付款流程是否符合合同约定，是否存在提前付款、超额度付款或长期拖欠货款等异常情形；

-采购数据与实际使用数据是否匹配（如药品采购量与处方量、耗材采购量与手术量），是否存在“高采购、低使用”或“低采购、高使用”的异常波动。

2.信息化服务及工程采购：排查信息系统开发、维护，基建工程、装修改造等项目，重点检查：

-项目立项是否经过集体决策，预算编制是否合理，是否存在“超标准立项”“拆分项目规避招标”等问题；

-服务商选择是否符合规定，是否存在“关联企业中标”“低价中标后高价结算”等情形；

-项目验收是否由多部门联合参与，是否留存现场影像、测试报告等佐证材料；

-资金结算是否与项目进度挂钩，是否存在“提前全额支付”或“无依据追加预算”等问题。

（二）临床诊疗环节专项自查

1.处方与用药管理：调取医院信息系统（HIS）中近三年门诊、住院处方数据，结合《国家基本药物目录》《处方管理办法》及临床路径，重点分析：

-超常处方占比（月处方金额前10%的医生、单张处方金额超过科室均值2倍的处方），是否存在“大处方”“重复用药”“无指征用药”；

-高值药品（如抗肿瘤药、生物制剂）使用是否符合适应症，是否存在“泛用”“滥用”；

-辅助用药、中药注射剂使用是否符合规范，是否存在“超说明书用药”未履行审批程序；

-处方点评制度是否落实，对不合理处方的处理是否到位（如约谈、扣减绩效、全院通报）。

2.检查与治疗行为：抽取近三年医学检查（CT、MRI、检验）及手术、介入等治疗记录，重点核查：

-检查项目是否符合“合理检查”原则，是否存在“过度检查”（如同一患者短期内重复进行相同检查）；

-高值耗材（如心脏支架、关节假体）使用是否与患者病情匹配，是否存在“升级使用”“非必要使用”；

-手术分级管理是否落实，超权限手术是否履行审批程序，是否存在“越级手术”“分解手术”；

-治疗收费是否与实际操作一致，是否存在“多收费”“重复收费”“串换项目收费”。

3.患者随访与费用管理：通过电话回访、问卷调查等方式，抽取5%的出院患者（覆盖所有临床科室），重点了解：

-是否遇到“暗示索要财物”“推荐院外购药/检查”等行为；

-住院费用构成是否合理，自费项