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煤矿安全抽查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》《煤炭行业安全生产监督管理规定》及相关行业准则制定，同时遵循集团母公司关于安全生产风险防控、制度规范化管理的统一要求。为有效防范煤矿生产安全事故，强化安全生产主体责任落实，规范安全检查行为，提升安全管理效能，结合企业实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属各单位及全体员工，覆盖煤矿井上下所有作业区域、生产环节、设备设施及安全管理活动。任何与煤矿安全生产相关的组织或个人均应严格遵守本制度规定。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”指企业为防范煤矿安全风险，围绕“人、机、环、管”四个维度开展的系统性管控活动，包括风险辨识、隐患排查、措施落实、应急处置等全流程管理。

（二）“XX风险”指煤矿生产活动中可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏的潜在危险，分为一般风险和重大风险，需根据危害程度实施分级管控。

（三）“XX合规”指煤矿安全检查及管理活动符合国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，确保所有行为在制度框架内运行。

第四条煤矿安全抽查专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖原则，即安全检查覆盖所有生产环节、作业岗位及管理流程，无死角、无盲区；

（二）责任到人原则，明确各级管理人员及岗位人员的安全生产职责，做到“一岗双责”；

（三）风险导向原则，优先排查治理重大风险隐患，动态调整检查重点；

（四）持续改进原则，通过检查发现问题、完善制度、提升管理能力，形成闭环管理。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对煤矿安全抽查专项管理负总责，承担首要责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织协调、监督考核；其他班子成员根据职责分工承担分管领域责任。

第六条设立煤矿安全抽查专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，安全、生产、技术、人力资源等部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调安全抽查工作，研究解决重大问题，审批年度检查计划及重大隐患整改方案，定期召开会议评估管理成效。

第七条安全管理部门为安全抽查工作的牵头部门，负责：

（一）制定并修订安全抽查制度及年度计划；

（二）组织编制安全检查标准及评分细则；

（三）统筹实施现场抽查、资料核查及问题整改跟踪；

（四）汇总分析检查结果，向领导小组报告。

第八条生产技术部门为专责部门，负责：

（一）提供安全检查所需的专业技术支持，审核检查标准的技术合理性；

（二）参与重大隐患的技术评估及整改方案论证；

（三）监督安全检查中发现的工艺、设备等专业技术问题的整改落实。

第九条各下属单位及业务部门为落实部门，承担本领域安全抽查工作的主体责任，负责：

（一）制定内部安全检查实施细则；

（二）组织开展日常自查及定期抽查；

（三）配合上级检查，落实整改要求；

（四）及时上报重大风险及事故隐患。

第十条基层执行岗位人员（如班组长、安全员、特种作业人员）为直接责任人，必须：

（一）遵守安全操作规程，正确使用劳动防护用品；

（二）发现安全隐患立即停止作业并上报；

（三）参与班前班后会安全确认，做好交接班记录；

（四）签署岗位合规承诺书，明确自身安全责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条井工煤矿安全检查需重点关注以下环节：

（一）通风系统检查，确保主扇、局扇运行正常，风量满足要求，瓦斯抽采达标；

（二）防灭火措施检查，核实防灭火材料存放、注浆系统运行及火灾警示标志设置；

（三）顶板管理检查，重点排查采煤工作面、掘进工作面支护情况及局部冒顶风险；

（四）防治水检查，核查水情监测设备运行、排水系统容量及防水闸墙构筑标准。

第十二条提升运输系统安全检查需明确以下要求：

（一）合规标准：提升机运行符合《煤矿安全规程》规定，年检合格有效；钢丝绳磨损率不超过3%，连接装置符合安全要求；井口信号系统及防坠器定期测试；

（二）禁止行为：严禁超载运行、扒车乘人；严禁擅自拆除或屏蔽安全监控装置；严禁未按规定进行维护保养；

（三）重点防控：监控提升速度、满载运行状态，防范断绳跑车、坠罐等事故。

第十三条电气系统安全检查需遵守以下规定：

（一）合规标准：主变电所高低压设备接地电阻≤4Ω，照明线路电压≤36V；电缆敷设符合防爆要求，严禁私拉乱接；接地系统每年检测；

（二）禁止行为：严禁带电作业检修设备；严禁使用不合格的防爆电气设备；严禁擅自改动电气保护定值；

（三）重点防控：防雷防静电措施、漏电保护装置有效性，防范触电、短路等故障。

第十四条采煤工作面安全检查需关注