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网络安全责任制检查考核制度

一、总则

（一）目的

为加强网络安全管理，明确网络安全责任，规范网络安全责任制检查考核工作，保障网络安全稳定运行，根据国家相关法律法规和行业规范，结合本单位实际情况，制定本网络安全责任制检查考核制度。

（二）适用范围

本制度适用于本单位内所有涉及网络安全管理、使用和维护的部门、岗位及人员。

（三）基本原则

1.客观公正：以事实为依据，严格按照既定的检查考核标准和流程进行，确保检查考核结果真实、公平、公正。

2.全面覆盖：涵盖网络安全的各个方面，包括但不限于网络基础设施、信息系统、数据安全、人员安全意识等，实现对网络安全工作的全面评估。

3.注重实效：检查考核工作要紧密结合实际工作，注重发现问题、解决问题，促进网络安全工作水平的提升。

4.奖惩结合：将检查考核结果与部门和个人的绩效、奖惩挂钩，激励各部门和人员积极履行网络安全责任。

二、组织与职责

（一）网络安全领导小组

1.负责审定网络安全责任制检查考核制度和年度检查考核计划。

2.听取检查考核工作汇报，研究解决检查考核中发现的重大问题。

3.对检查考核结果进行最终审定，并做出相应的奖惩决策。

（二）网络安全管理部门

1.制定年度网络安全责任制检查考核计划，明确检查考核的内容、方法、时间安排等。

2.组织实施检查考核工作，收集、整理和分析检查考核数据。

3.撰写检查考核报告，提出改进建议和措施。

4.跟踪检查考核结果的整改落实情况，确保问题得到及时解决。

（三）各部门

1.负责本部门网络安全责任制的落实，制定本部门的网络安全管理制度和措施。

2.配合网络安全管理部门开展检查考核工作，提供相关资料和数据。

3.对检查考核中发现的问题及时进行整改，并向网络安全管理部门反馈整改情况。

（四）检查考核人员

1.具备相应的网络安全专业知识和技能，熟悉检查考核的标准和流程。

2.严格按照检查考核制度和计划开展工作，确保检查考核结果的准确性和可靠性。

3.保守检查考核过程中涉及的机密信息，不得泄露相关单位和人员的隐私。

三、检查考核内容

（一）网络安全管理制度建设

1.是否建立健全网络安全管理制度，包括网络安全策略、访问控制、数据备份与恢复、应急响应等方面的制度。

2.制度是否符合国家相关法律法规和行业规范的要求，是否具有可操作性和有效性。

3.制度是否定期进行修订和完善，以适应网络安全形势的变化。

（二）网络安全组织与人员管理

1.是否明确网络安全管理的组织机构和职责分工，是否建立了网络安全管理团队。

2.网络安全管理人员是否具备相应的专业知识和技能，是否定期接受网络安全培训。

3.是否对员工进行网络安全意识教育和培训，员工是否了解网络安全的基本知识和技能，是否遵守网络安全规定。

（三）网络基础设施安全

1.网络设备（如路由器、交换机、防火墙等）是否进行了安全配置，是否开启了必要的安全功能。

2.网络拓扑结构是否合理，是否存在单点故障和安全隐患。

3.网络线路是否进行了合理的敷设和保护，是否存在被损坏和窃取的风险。

（四）信息系统安全

1.信息系统是否进行了安全评估和测试，是否存在安全漏洞和隐患。

2.信息系统的访问控制是否严格，是否对用户进行了身份认证和授权管理。

3.信息系统的数据是否进行了加密处理，是否进行了定期备份和恢复测试。

（五）数据安全

1.是否建立了数据分类分级管理制度，是否对重要数据进行了标识和保护。

2.数据的访问和使用是否进行了严格的审批和记录，是否存在数据泄露的风险。

3.是否对数据进行了定期的安全审计和检查，是否发现和处理了数据安全事件。

（六）应急响应与处置

1.是否制定了网络安全应急预案，是否进行了应急演练。

2.应急响应团队是否具备相应的能力和资源，是否能够及时、有效地处置网络安全事件。

3.是否对网络安全事件进行了及时的报告和处理，是否进行了事件调查和总结分析。

四、检查考核方法

（一）文件审查

1.查阅各部门制定的网络安全管理制度、应急预案、培训记录等文件，检查其是否符合要求。

2.审查网络设备和信息系统的配置文件，检查其是否存在安全漏洞和隐患。

（二）现场检查

1.对网络基础设施、信息系统、数据存储设备等进行实地检查，检查其运行状况和安全措施的落实情况。

2.观察员工的操作行为，检查其是否遵守网络安全规定。

（三）技术检测

1.使用网络安全检测工具对网络设备、信息系统进行漏洞扫描和安全评估，发现潜在的安全问题。

2.对数据进行加密检测和安全审计，检查数据的安全性和完整性。

（四）人员访谈

1.与各部门的网络安全管理人员、技术人员和员工进行访谈，了解其对网络安全工作的认识和理解，以及在工作中遇到的问题和困难。

2.询问员工在网络安全方面的培训