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ISO14001环境管理体系受控文件清单

ISO14001环境管理体系受控文件清单

一、环境管理手册

1.公司简介

详细介绍公司的基本信息，包括公司名称、注册地址、办公地址、联系方式、法定代表人等。阐述公司的发展历程、主要业务范围、市场定位以及在行业中的地位。例如，公司成立于[具体年份]，经过多年发展，已成为行业内具有一定影响力的企业，主要从事[具体业务领域]的产品研发、生产和销售。

2.环境方针

明确公司的环境方针，该方针应与公司的战略方向和业务特点相适应，体现公司对环境保护的承诺和决心。例如，公司的环境方针为“遵守环境法规，持续改进环境绩效；预防环境污染，实现绿色可持续发展”。方针应包括对遵守法律法规、污染预防、持续改进等方面的承诺，并确保在公司内部得到有效传达和理解。

3.环境目标和指标

根据环境方针，制定具体的环境目标和指标。目标应是可测量、可实现、有时限的，并且与公司的环境影响和重要环境因素相关。例如，在未来一年内，将公司的废水排放化学需氧量（COD）降低[X]%，将能源消耗降低[X]%等。指标应是为实现目标而设定的具体参数和要求，如每月对废水排放进行监测，确保COD排放浓度不超过[具体数值]mg/L。

4.环境管理体系范围

界定环境管理体系所覆盖的范围，包括公司的地理位置、部门、活动、产品和服务等。明确哪些部门和活动纳入环境管理体系的管理范畴，哪些不纳入，并说明理由。例如，公司的环境管理体系覆盖公司总部及下属的[具体生产基地名称]生产基地，涵盖产品的研发、生产、销售和售后服务等活动。

5.组织机构和职责权限

绘制公司的组织结构图，明确各部门和岗位在环境管理体系中的职责和权限。例如，环境管理部门负责制定和实施环境管理计划，监督环境绩效；生产部门负责在生产过程中采取污染预防措施，确保生产活动符合环境要求；采购部门负责选择环保型的原材料和供应商等。同时，明确最高管理者、管理者代表在环境管理体系中的职责和作用。

二、程序文件

1.文件控制程序

规定公司文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、作废等环节的控制要求。明确文件的格式、编号规则、存储方式等。例如，文件应采用统一的格式模板，编号应具有唯一性和系统性，便于识别和管理。文件的发放应进行记录，确保相关人员能够及时获取有效的文件。文件的更改应经过严格的审批程序，确保更改的合理性和有效性。

2.记录控制程序

规范公司环境管理记录的标识、收集、储存、保护、检索、保存期限和处置等要求。明确记录的种类和格式，如环境监测记录、培训记录、内部审核记录等。记录应具有真实性、完整性和可追溯性，能够为环境管理体系的运行和改进提供证据。例如，环境监测记录应包括监测时间、地点、监测项目、监测结果等信息，并且应由监测人员签字确认。

3.环境因素识别与评价程序

确定环境因素识别和评价的方法和流程。组织各部门对公司的活动、产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行全面识别，包括大气污染、水污染、土壤污染、噪声污染、能源消耗、资源利用等方面。采用科学的评价方法，如是非判断法、多因子评分法等，对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素。例如，对于废水排放，如果排放的污染物浓度超过国家排放标准，则可将其确定为重要环境因素。

4.法律法规和其他要求识别与获取程序

建立法律法规和其他要求的识别、获取、更新和传达机制。通过多种渠道，如政府网站、行业协会、专业咨询机构等，及时获取适用于公司的环境法律法规、标准和其他要求。对获取的法律法规和其他要求进行识别和筛选，确定与公司环境管理相关的内容。定期对法律法规和其他要求进行更新，确保公司的环境管理活动符合最新的要求。同时，将法律法规和其他要求传达给相关部门和人员，确保其能够遵守。

5.目标、指标和方案管理程序

规定环境目标、指标的制定、分解、实施和考核的要求。根据公司的环境方针和重要环境因素，制定年度环境目标和指标，并将其分解到各部门和岗位。各部门应根据分解的目标和指标，制定具体的实施方案，明确责任人和时间进度。定期对目标、指标的完成情况进行考核和评估，根据考核结果采取相应的措施，如调整目标、指标或实施方案等。例如，每季度对目标、指标的完成情况进行一次检查，每年进行一次全面的考核和评估。

6.资源提供和管理程序

明确公司为实施环境管理体系所需的资源，包括人力资源、物力资源和财力资源等。规定资源的提供、分配、使用和维护的要求。例如，为环境管理部门配备专业的环境管理人员，提供必要的监测设备和办公设施；为生产部门提供环保型的生产设备和原材料；为员工提供环境培训和教育资源等。同时，建立资源的维护和更新机制，确保资源的有效性和可靠性。

7.能力、培训和意识程序

制定员工环境培训计划，明确培训的内容、方式、时间和考核要求。培训内容应包括环境法律法规