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安全检查与风险评估清单模板

一、适用范围与应用场景

日常运营安全巡检（生产车间、办公区域、仓储场所等）；

新项目/新设备启用前的安全评估；

节假日、重大活动前的专项安全排查；

法定安全检查（如消防、特种设备、危化品管理等）的准备与自查；

安全后的原因分析及整改效果验证。

二、操作流程与步骤说明

（一）明确检查目标与范围

确定检查类型：根据实际需求选择日常检查、专项检查或全面检查，明确检查的核心目标（如“排查消防隐患”“评估危化品存储风险”等）。

界定检查范围：划定具体的检查区域（如A栋厂房、B仓库）、设备（如起重机、配电箱）或环节（如动火作业、有限空间作业），避免遗漏或过度聚焦。

（二）组建检查团队并分工

团队构成：至少包含安全管理人员、技术负责人（如设备工程师、工艺工程师）及相关岗位人员（如班组长、操作工），必要时邀请外部专家参与（如特种设备评估）。

职责分配：明确组长（统筹协调）、检查员（现场检查记录）、技术支持（专业问题解答）、记录员（信息汇总）等角色，保证责任到人。

（三）准备检查工具与清单

工具准备：根据检查类型配备必要设备，如测温仪、测厚仪、绝缘电阻表、气体检测仪、消防器材检查表、应急照明测试工具等。

清单确认：基于本模板，结合实际场景调整检查项目（如增加“高处作业防护措施”“用电线路老化情况”等），保证清单覆盖所有关键风险点。

（四）实施现场检查

逐项核对：对照检查清单，逐项检查现场实际情况，记录“检查内容”“检查标准/方法”“检查结果”（符合/不符合/不适用），对不符合项需详细描述问题表现（如“灭火器压力表指针在红色区域”“安全出口指示灯损坏”）。

影像留存：对隐患部位、关键设施进行拍照或录像，标注检查时间、位置及问题描述，作为后续整改依据。

（五）风险分析与等级判定

风险识别：结合检查结果，识别潜在风险源（如机械伤害、火灾、触电、中毒等），分析可能导致的直接原因和间接原因。

风险评估：采用“可能性-后果严重性”矩阵法（LEC法）或风险矩阵法，对风险等级进行判定（高、中、低），判定标准可参考：

高风险：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重环境污染，需立即整改；

中风险：可能导致人员伤害、财产损失或环境影响，需限期整改；

低风险：可能导致轻微伤害或较小损失，需关注并持续改进。

（六）制定整改措施与计划

整改措施：针对不符合项，制定具体、可操作的整改措施（如“更换失效灭火器”“修复损坏的安全出口指示灯”“增设防护栏”），明确措施的技术可行性及资源需求（人力、物资、资金）。

责任与期限：指定整改责任人（如班长、设备主管），明确整改完成时限（高风险项不超过24小时，中风险项不超过7天，低风险项纳入长期改进计划）。

（七）整改跟踪与验证

过程跟踪：检查组或安全管理部门定期跟踪整改进度，对未按期完成的项目及时督促，分析延期原因并调整计划。

效果验证：整改完成后，由检查组或指定人员现场复核，确认隐患已消除、风险已受控，记录“验证结果”（合格/不合格），不合格则重新制定整改措施。

（八）记录归档与总结

资料汇总：整理检查记录、影像资料、风险评估报告、整改及验证报告等，形成《安全检查与风险评估报告》。

归档管理：报告及相关资料交由安全管理部门归档保存，保存期限不少于3年（重大隐患资料需长期保存）。

持续改进：定期（如每季度）回顾检查结果，分析高频风险点及整改薄弱环节，优化检查清单及流程，提升安全管理有效性。

三、安全检查与风险评估清单模板

序号

检查项目

检查内容

检查标准/方法

检查结果（符合/不符合/不适用）

风险等级（高/中/低）

整改措施

责任人

整改期限

验证结果（合格/不合格）

1

消防设施

灭火器压力、有效期、摆放位置

压力表指针在绿色区域，在有效期内，距地面1.5m以下、明显易取处

更换失效灭火器，重新摆放至指定位置

*班长

2024-XX-XX

2

电气安全

配电箱接地、绝缘层老化情况、线路负荷

接地电阻≤4Ω，绝缘层无破损、裸露，负荷不超过额定值80%

更换老化线路，调整负荷至额定值内

*电工

2024-XX-XX

3

设备防护

旋转部件防护罩、紧急停止按钮

防护罩完好无松动，紧急停止按钮功能正常（模拟测试触发）

紧固防护罩，修复/更换失效紧急按钮

*设备主管

2024-XX-XX

4

安全通道

通道宽度、畅通情况、应急指示

主通道≥2m，次通道≥1.5m，无杂物堆积，指示灯正常亮起

清理通道杂物，修复损坏指示灯

*后勤主管

2024-XX-XX

5

危化品存储

分类存放、标识清晰、泄漏应急物资

易燃/易爆/腐蚀性物品分库存放，标签清晰，配备吸附棉、中和剂等应急物资

重新分类存放，更换模糊标签，补充应急物资

*仓管员

2024-XX-XX

6

有限空间作业

通风检测、监护人员、应急装备

作业前30分钟内检测氧