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不合格检测报告报送制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关国家法律法规，参照行业质量管理体系标准及集团母公司关于风险管理、合规经营的管理规定，结合企业实际业务需求，为防控不合格检测风险、规范检测流程、确保检测结果客观公正、提升企业核心竞争力，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖但不限于产品研发、生产制造、质量检验、采购供应、仓储物流、销售服务等业务场景中涉及不合格检测的环节，以及第三方检测机构的合作管理。

第三条本制度下列核心术语含义如下：

（一）“XX专项管理”指企业围绕不合格检测风险防控，建立的全流程、系统化的管理体系，包括风险识别、预警、处置、考核等环节，旨在实现检测工作的规范化、标准化与精细化。

（二）“XX风险”指因检测流程缺陷、人员操作不当、设备维护不足、外部环境干扰等因素，导致检测结果失真或未及时发现不合格品而引发的业务中断、质量事故、法律责任、品牌声誉等潜在损害。

（三）“XX合规”指不合格检测活动严格遵守国家法律法规、行业规范、企业内部制度及客户要求，确保检测行为的合法性、操作的科学性、结果的权威性。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有业务场景的不合格检测活动均纳入管理范畴，不留盲区；

（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的检测责任，实现全程可追溯；

（三）风险导向：聚焦高风险环节，优先配置资源，强化重点防控；

（四）持续改进：通过动态评估与优化，不断提升检测管理效能；

（五）协同联动：加强跨部门协作，形成风险防控合力。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对本企业XX专项管理负总责，对不合格检测风险防控承担最终责任；分管质量、技术、生产等业务的领导为直接责任人，负责统筹推进专项管理工作，确保制度有效落地。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组负责统筹协调XX专项管理工作，审定重大风险处置方案，监督考核制度执行情况，定期听取专项管理报告。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠在[牵头部门名称]，负责日常管理事务，具体职能包括：

（一）制定、修订XX专项管理制度及实施细则；

（二）组织专项风险排查与评估，发布预警信息；

（三）协调跨部门风险处置，跟踪问题整改；

（四）汇总分析管理数据，提出优化建议。

第八条牵头部门职责：

（一）牵头制定XX专项管理制度，明确检测流程、标准及异常处理机制；

（二）组织开展全企业XX风险识别，建立风险数据库；

（三）监督各部门XX专项管理执行情况，定期开展考核；

（四）组织全员XX专项管理培训，提升合规意识；

（五）管理不合格检测报告的统一报送与存档。

第九条专责部门职责：

（一）负责XX专项领域的业务合规审核，确保检测活动符合法规与标准；

（二）推动检测流程优化，引入先进技术提升检测精度；

（三）制定XX风险应急预案，指导业务部门开展风险处置；

（四）参与重大不合格事件的调查，提出改进措施。

第十条业务部门及下属单位职责：

（一）落实XX专项管理要求，确保本领域检测活动规范开展；

（二）开展日常XX风险自查，及时发现并上报异常情况；

（三）维护检测设备，确保设备状态良好；

（四）配合专项管理领导小组开展考核与改进工作。

第十一条基层执行岗责任：

（一）严格遵守检测操作规程，对自身行为作出合规承诺；

（二）发现XX风险或疑似不合格品，必须立即上报，不得隐瞒；

（三）参与XX专项管理培训，掌握风险识别与处置基本技能；

（四）拒绝执行违规检测指令，并向上级反映。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条检测标准规范化：业务操作必须严格遵循国家、行业及企业内部制定的检测标准，包括检测方法、判定依据、频次等。检测标准发生变更时，相关部门需及时组织培训并更新文件。

第十三条检测流程标准化：从样本采集、检测实施到结果报告，各环节需形成标准化作业指导书，确保流程连续、可追溯。关键节点需设置审批控制，未经授权不得擅自调整。

第十四条供应商尽职调查：涉及委托第三方检测的，需对检测机构资质、技术能力、廉洁情况开展尽职调查，建立合格供应商名录，定期复评。严禁向利益相关方输送不合格检测报告。

第十五条检测设备管理：检测设备需定期校准、维护，并记录完整台账。设备状态异常时，应立即停用并上报，不得继续出具检测数据。

第十六条不合格品隔离：检测发