移动公司送审结算资料标准规范及综合项目工程审计系统注意项目.docVIP

移动企业委托审计送审资料包含内容及注意事项

一、通信类项目送审结算包含资料：

1、完整完工资料（含测试资料、隐蔽签证）；

2、结算资料；

3、施工协议；

4、和本工程相关会议纪要；

5、施工单位送审工程结算书必需包含和本工程相关全部甲供材料、厂供材料数量、单价和汇总统、仓库领用材料情况，需做材料平衡。模板详见附件3

二、非通信类项目送审结算包含资料：

1、结算书——如有预算书也要一并提供

2、完工验收资料——开工、完工、验收汇报（应签署时间），如有变更需提供变更汇报及变更后图纸

3、施工协议——需甲乙双方签字盖章

4、工程量签证单——需建设单位相关人员签字盖章，最好能提供计算式

5、隐蔽工程验收纪录及签证

6、施工单位资质证实、劳确保明——需施工单位盖章（所提供劳保卡时间必需在施工期间）

7、施工图（或完工图）——需工程相关人员签字盖章及施工单位盖章

8、就该工程相关协议资料——需相关人员签字盖章

9、结算资料对应电子文件（最好用晨曦软件编制）

注：还望各单位在送审时近可能将和本工程相关全部资料装订成册，方便审核后存档。

三、预算审核送审资料包含

1、预算书、图纸、计算书、预算电子版。

以上项目假如没有发生，能够不用提供。

四、送审工程应提供立项批复文件及其规模等

1、送审工程应提供立项批复文件及其规模、设计批复文件及其规模、招投标或入围文件、MIS编号、任务编号填写在送审工程初审意见书内；模板详见附件2

五、工程送审项目提交系统时应注意事项

1、在工程审计系统创建新项目时必需由施工单位导入并提交至建设单位项目经办人（如施工单位无用户名，能够由建设单位替换导入工程审计系统），由经办人查对后连同送审资料、审计交签表（模板详见附件1）一并提交至财务部，财务部门经办人依据各审计单位在省企业投标入围后片区分配给对应审计工作，审计单位在收到齐全结算、完工资料后按要求时限内完成审核工作并上传附件于系统。施工单位、建设单位应立即做出对审计单位初审意见反馈，并在工程审计系统上签署意见并提交下一处理（如同意审计单位意见请直接选择同意提交下一处理，如不一样意必需说明要反馈内容并提供经建设单位签字确定相关资料，方便审计单位进行复核。），如有二审、三审反复初审意见步骤。审计单位应在全部经办人全部同意工程审计系统最终稿时出具审核意见书，由施工单位签字盖章后转交移动工程项目责任人，在签署意见时必需有经办人签字及日期。

六、工程完工资料中应注意事项

1、材料签证表中“甲供材料”和“乙供材料”应分开做签证单并经过建设单位管理员给予确定（现在多数施工单位全部是把甲供材料和乙供材料合在一起做材料签证，备注栏也没有分别备注是甲供材料或乙供材料）；部分设备材料中厂家有附带电源线、尾纤等，完工图纸上应明确标注，这部分材料不应再列入表四中；测试资料部分：施工单位提供测试资料中测试数据应该是依据现场仪表测试数据提供，测试资料应有建设单位随工人员和监理人员确定。

2、完工图纸部分：施工单位提交完工图纸应该是依据现场实际施工所绘制，而不是根据设计图纸稍加修改而成（部分施工单位直接把设计图纸拷贝过来更换一下图框，图纸上布线长度等全部没有做修改，造成图纸数量和现场实际数量不符）；

3、综合布线工程应提供布线图、楼层平面图、及机柜平面图等。其中布线图中应表现布线规格、数量、长度等，如有布管保护应标明管材型号（PVC管、钢管、线槽等）；楼层平面图中应标注用户信息点位置和用户线出线点位置和路由长度；机柜平面图需标注用户线成端类型（是使用24口配线架、110配线架、水晶头）。

4、光缆工程完工图纸上应该清楚表现布放线缆长度及敷设方法，新增直埋部分应在图纸上标注直埋部分开挖剖面图，管道光缆部分应表现管孔占位示意图，部分图纸上不能明确表现应使用文字说明，杆路光缆预留处有新增预留架应标注。

5、管道工程完工图纸上需画出管道开挖剖面图，和管道签证上剖面图对应。

6、设备工程完工图纸上应该清楚表现工程所包含到机柜、设备等；布线图及设备平面图应具体标注线缆长度、设备型号等；机房平面图中本工程所占用设备应用粗线标注。

工程结算资料中应注意事项

1、定额工作内容已包含项目不能拆开记取（如：布放电源线已包含制作铜端子工作量、砌筑人（手）孔已包含孔壁砂浆抹面、敷设埋式光缆已含埋标石工作量等，所以这部分工作量是不能反复记取）；

2、工程中有包含到定额以外工作内容，应参考设计及会同建设单位管理员协商后才能列入工作量表记取工日；

3、乙供材料结算表中材料单价应根据工程开工时期材料信息价结算，如有特殊情况材料价和信息价有出入应提供材料购置发票并经过建设单位管理员确定；

4、利旧杆路附挂光缆时，因为挂钩老化等原因需要全程更换挂钩，应在图纸和签证中尤