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企业内部安全检查清单与隐患整改工具

一、适用工作情境

本工具适用于企业内部各类安全管理工作场景，包括但不限于：

日常安全巡检：定期对生产车间、办公区域、仓库等重点场所进行常规安全检查，及时发觉潜在风险；

专项安全排查：针对特定领域（如消防安全、电气安全、特种设备、危化品管理等）开展深度检查；

新项目/新设备投产前验收：保证新引入的生产流程、设备设施符合安全标准；

节假日/特殊时期安全保障：在节假日、重大活动前后强化安全检查，防范突发风险；

复盘与整改验证：发生安全事件后，通过检查清单梳理隐患根源，验证整改措施有效性；

上级单位/第三方审核迎检：系统梳理安全管理现状，保证符合外部监管要求。

二、操作流程详解

步骤1：检查准备阶段

成立检查小组：明确检查组长（如*安全经理）及组员，成员应涵盖安全管理、设备、生产、消防等专业人员，保证检查覆盖全面；

制定检查计划：根据检查类型（日常/专项/迎检等）确定检查范围（如“生产车间A区”“办公楼3层消防设施”）、检查时间（如“2024年X月X日9:00-12:00”）及检查依据（如《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》等法规标准）；

准备检查工具：携带安全检查表、测温仪、测厚仪、绝缘电阻测试仪、应急照明灯检测工具、拍照设备等，并保证工具在校验有效期内；

前置资料梳理：提前调取近期隐患整改记录、设备维护台账、培训记录等资料，作为检查参考。

步骤2：现场实施检查

逐项核对检查内容：对照检查清单（见“配套工具模板”），对检查项目逐项验证，例如：

消防安全：灭火器压力是否正常、消防通道是否畅通、应急照明是否完好；

电气安全：线路是否老化、设备接地是否可靠、配电箱是否有杂物堆放；

设备安全：安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否有效、设备运行参数是否正常；

多维度验证隐患：通过“看”（现场观察）、“问”（询问员工操作规范）、“测”（工具检测数据）、“查”（查阅记录）四结合方式，保证隐患识别准确；

记录问题详情：对发觉的隐患，明确记录“问题描述”（如“车间B区灭火器压力指针已在红色区域”）、“位置”（如“3号生产线东侧墙角”）、“现场照片/视频”等关键信息，避免模糊描述（如“灭火器有问题”）。

步骤3：隐患评估与分级

确定隐患级别：根据隐患可能导致的后果及发生概率，分为三级：

一般隐患：可能导致轻微人员伤害或财产损失，可在24小时内整改完成（如“地面少量油污未清理”）；

较大隐患：可能导致人员受伤或生产中断，需在48小时内制定整改方案并落实（如“某设备安全联锁失效”）；

重大隐患：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重社会影响，需立即停产停业整改，并上报企业主要负责人（如“危化品存储区防爆设施失效”）；

填写隐患评估表：记录隐患编号、描述、级别、发觉时间、检查人等信息，同步录入企业安全管理信息系统（如无系统，可纸质登记）。

步骤4：整改任务分配

明确整改责任：根据隐患所属部门及职责，指定整改责任人（如“设备部主管负责设备联锁修复”“生产车间班组长负责地面油污清理”），保证“责任到人”；

制定整改措施：针对隐患原因，制定具体、可操作的整改措施，例如：

灭火器压力不足：立即联系消防维保单位更换灭火器，并新增月度压力检查机制；

设备安全联锁失效：停机维修，更换损坏的联锁装置，由设备部*工程师验收；

设定整改时限：根据隐患级别合理设定完成时间（一般隐患≤24小时、较大隐患≤72小时、重大隐患立即整改并明确阶段性目标），并在整改跟踪表中登记。

步骤5：整改跟踪与复查

过程：整改责任人定期反馈整改进度（如“已完成灭火器更换，正在检查周边设施”），检查小组通过现场核查、照片对比等方式跟踪进展；

整改验收：整改完成后，由检查小组对照隐患描述逐项验证，保证措施落实到位、隐患彻底消除（如“新更换灭火器压力正常，张贴了检查标签”）；

记录验收结果：在整改跟踪表中填写“实际完成时间”“整改结果（合格/不合格）”“复查人（如*安全主管）”“复查日期”，对不合格的隐患要求重新整改。

步骤6：总结归档

汇总分析：每月/季度对检查及整改数据进行统计，分析高频隐患类型（如“电气线路老化占比30%”）、整改完成率（如“本月隐患整改完成率95%”），形成安全检查分析报告；

优化完善：根据分析结果，更新检查清单（如增加“电气线路月度红外测温”项目）、调整管理重点（如加强电气安全培训）；

资料归档：将检查计划、检查记录、隐患评估表、整改跟踪表、验收报告等资料分类存档（电子档保存≥3年，纸质档存档≥1年），保证可追溯。

三、配套工具模板

表1：安全检查清单

检查区域

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述（不合格时填写）

隐患级别

检查人

检查日期

生产车间A区

消防设施

灭火器压力是否正常、压力表指针是否在绿色区