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审核摘要

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深圳市有限公司

摘要报告

审核类型:

初审

复审

供应商自审

突击审核

审核依据:

审核日期:

审核人员：

供应商陪审人员：

供应商类型:

新供应商

已供货供应商

员工人数:

人,

其中品管:人

研发:

人

公司名称：

地址：

产品：

主要客户：

主要供应商：

供应商等级评定标准：

得分

A级供应商即优秀供应商：具有完善质量体系与商务体系,能提供符合要求的产品.可大批量采购.

≥85%

B级供应商即合格供应商：具有较完善的质量体系与商务体系，但需有针对性的改进,可批量采购。

≥70%

C级供应商即需辅导供应商:已建立质量体系与商务体系,但实施效果欠佳,应进行限期改进并由采购部跟踪验证,如连续两次评审验证不符合时，则判定为D级供应商。

≥60%

D级供应商即不合格供应商:没有完整的质量体系或商务体系，不能进行批量采购。

60%

审核概述：

审核要素总数

不符合项总数

总得分:

审核结论

会签：

评分标准：

适用性：1表示此问题适用;NA表示此问题不适用

评分：0要求的项目或程序没有存在于质量系统中.

1要求的项目或程序存在于质量系统中，但计划与执行都需要实质性的持续改进。

2要求的项目或程序存在于质量系统中且可接受,然而在计划与执行方面仍需些改进。

3要求的项目或程序存在于质量系统中并且满足要求

4要求的项目或程序存在于质量系统中，计划与执行完善彻底。

计算方法：局部得分=局部得分/局部总分*100%；总评分=局部得分总和/总分*100%(总分以实际检查条款为准)

备注:1、进口料件供应商,只对其供应产品品质表现进行评核；

2、外协的委外供应商的评核也要遵循以上标准。

保存期限：最新状态表单编号：

品质系统评核表

要求/主题

文件评审

1适用,NA不适用

满分:4分

1.质量管理体系

适用性

评分

证据、记录

公司是否通过ISO9001认证？证书号及有效日期？

△质量手册

△文件化的质量方针和目标

△分解到各部门的质量目标

△组织结构图

△质量计划

△管理评审报告

△月度管理报告

△质量分析

△内部审核报告

△纠正和预防措施报告△ISO证书

QM172106114

公司是否制定了文件化的质量方针、质量目标和与质量有关的承诺？

质量方针为：质量第一顾客满意遵纪守法持续改进

公司不同层次的员工是否理解和贯彻此质量方针？

是

公司是否定义了所从事的管理、执行和验证工作会影响产品、原材料或服务的质量的相关人员的职责、权限和相互关系？

-QF-HR-010：组织架构图

公司是否针对特殊产品、项目和合同制定相关的质量计划？

-QP-014:品质检验控制程序

公司是否在适当的时间间隔内进行管理评审，以评价质量管理体系的适宜性和有效性？

-QP-001:管理评审与内审控制程序

管理评审的输入是否包括审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议？

-QF-PG-025《管理评审报告》

管理评审的输出是否包括质量管理体系及其过程有效性的改进、产品的改进、资源需求？

1.9

管理评审是否形成记录？

总分

适用问题数

局部得分

2.文件要求

2.1

公司是否建立并保持了文件化的质量体系包括质量手册、程序文件和作业指导书？

△质量手册

△文件控制程序

△记录控制程序

△内部审核控制程序

△不合格品控制程序

△纠正措施控制程序

△预防措施控制程序

△文件目录

△文件更改记录

△分发记录

△外来文件目录

△记录清单

△会议记录

△现场评审

-QMS-01质量手册

2.2

文件在发行之前是否经过适当的评审和批准？

-QP-004:文件化信息控制程序

2.3

文件进行变更前是否有评审和再批准？

2.4

文件的更改和现行修订状态是否得到标识？

2.5

公司是否能确保在使用处可获得适用文件的有效版本？

-QF-PG-008《文件清单》

2.6

外来文件的分发是否被