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安全生产操作规程模板

第一章总则

1.1目的与适用范围

本规程旨在通过系统化的风险控制手段，消除或降低作业过程中的人、机、料、法、环诸要素带来的不安全因子，防止人身伤害、财产损失及环境破坏。适用于公司范围内所有生产、辅助、检修、物流、仓储、实验、施工、临时作业及变更活动。任何进入厂区的外部承包商、供应商、参观人员均须遵守本规程，并接受属地单位同等管理。

1.2法规与标准引用

本规程以《安全生产法》《职业病防治法》《消防法》《特种设备安全法》《危险化学品安全管理条例》及最新版ISO45001、GB55036、GB50016、GB30871、GB/T13861、GB/T33000等为基础，结合行业规范、地方法规、集团标准、设备说明书、化学品SDS、工艺技术包、专利文件、客户特殊要求共同构成执行依据。当不同层级文件出现冲突时，按“就高不就低、就严不就宽”原则执行，并以书面形式报安全部备案。

1.3术语与定义

（1）“作业许可”指对动火、受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路、射线、爆破、格栅打开、带压堵漏、清堵清库、大型检修、交叉作业等高风险活动，实行“先审批、后作业；无票不作业、无监护不作业、措施不落实不作业”的制度。

（2）“能量隔离”指对电能、机械能、热能、化学能、势能、辐射能、流体压力、气体压力、真空、弹性势能等所有潜在能量，通过上锁挂牌（LOTO）、盲板、盲法兰、双阀隔断加排空、拆除短节、物理断开、接地放电、中和清洗、惰化置换等方式，使其处于“零能量”状态。

（3）“四新”指新技术、新工艺、新设备、新材料。

（4）“四不放过”指事故原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受教育不放过。

第二章组织与职责

2.1公司级

董事会：将安全生产纳入战略，保证投入，设立安全总监，建立安全生产委员会，每季度至少召开一次专题会议，对重大安全事项作出决策。

总经理：是安全生产第一责任人，组织制定年度目标，签发安全投入预算，建立并运行双重预防机制，每年向职代会报告安全履职情况。

安全总监：统筹建立制度体系，监督重大隐患整改，组织事故调查，每月带队开展“安全观察”，对中层及以上干部进行安全绩效考评。

2.2部门级

生产部：负责工艺纪律、开停车方案、变更管理、联锁保护、能源隔离、异常处置。

设备部：负责机械完整性、备件质量、检维修计划、特种设备及安全附件定检、润滑“五定”、腐蚀监测、泄漏检测与修复（LDAR）。

技术部：负责“四新”引入的风险评估、工艺安全信息（PSI）更新、反应安全风险评估、HAZOP、LOPA、SIL验证。

物流部：负责危化品“一书一签”随车随货，车辆“七证”齐全，装卸“四必核”，GPS+视频监控在线率100%。

行政人事部：负责三级安全教育、转岗复岗教育、特种作业人员持证、职业健康体检、工伤社保、劳动合同告知、安全培训档案终身保存。

财务部：单列安全费用，专款专用，建立“安全投入台账”，年度结余自动转入下一年度安全预算，不得冲抵。

2.3车间级

车间主任：是属地安全管理第一责任人，每日组织“岗前十分钟”风险预知，每周带队自查，每月组织应急演练，每年对岗位规程进行一次全面修订。

工艺员：负责编制岗位操作法、开停车确认表、工艺卡片，对超温、超压、超液位、超流量、超配比等偏差进行原因分析并制定纠正措施。

设备员：建立“设备包机”制度，推行“点检+巡检+精密检测”三位一体，关键机组实施“特护”，备机实行“月度盘车”。

安全员：建立“一图两清单”（风险分布图、隐患清单、责任清单），推行“日周月”隐患排查，对重大隐患实施“五定”挂牌督办。

班组长：落实“一班三查”（班前、班中、班后），执行“手指口述”安全确认，组织“KYT”活动，对新进员工实施“师带徒”考核。

岗位员工：严格执行“五想五不干”，正确使用“两单一卡”（操作票、作业许可证、应急处置卡），发现隐患立即报告，有权拒绝违章指挥。

第三章风险分级管控

3.1风险辨识方法

采用GB/T13861人机料法环模型+JSA作业步骤分解+HAZOP引导词+LOPA保护层+SIL定级+What-if头脑风暴+检查表法+FMEA失效模式+蝶形图Bow-tie+热力学RC1+绝热量热ARC+粉尘MEC测试+毒性LC50测试+噪声OEL评估+工效学NIOSH提举公式+心理负荷NASA-TLX多维度组合，确保“设备全覆盖、工艺全链条、作业全时段、人员全行为”。

3.2风险分级标准

采用LEC法（D=L×E×C）与LS法（R=L×S）