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集团公司招标投标领域系统整治自查自纠工作方案

一、工作目标与组织架构

本次系统整治自查自纠工作以“全面覆盖、精准聚焦、立行立改、长效规范”为总原则，围绕招标投标全流程关键环节，重点排查制度执行漏洞、权力寻租风险及管理薄弱环节，推动集团招标投标管理体系从“程序合规”向“实质规范”升级，切实维护公平竞争市场秩序，防范国有资产流失风险。

（一）组织领导

成立集团招标投标领域系统整治自查自纠工作领导小组（以下简称“领导小组”），由集团党委书记、董事长任组长，总经理、纪委书记任副组长，成员包括总法律顾问、运营管理部、财务管理部、审计部、纪检监察室、招标管理中心主要负责人及各二级单位主要领导。领导小组统筹决策整治工作方向，审定重大问题整改方案，督导跨层级、跨业务协同整改。

下设专项工作专班（以下简称“专班”），由集团招标管理中心牵头，成员包括审计部、纪检监察室业务骨干及外部法律顾问，负责制定实施方案、编制自查清单、组织业务培训、汇总问题台账、跟踪整改进度及评估整治成效。各二级单位同步成立由“一把手”任组长的自查工作组，明确1名分管领导主抓落实，配置2-3名专职人员负责具体排查，确保责任到岗、任务到人。

二、自查范围与重点内容

（一）自查范围

覆盖集团及所属全资、控股子公司2021年1月1日至2023年12月31日期间开展的所有招标投标活动（含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等法定及集团内部规定的采购方式），重点包括：

1.工程建设类：房屋建筑、市政工程、设备安装等施工、监理、勘察设计招标；

2.物资采购类：生产原材料、设备、办公用品等批量采购（单次采购金额超50万元或年度累计超200万元）；

3.服务采购类：咨询、评估、检测、信息化服务、物流运输等技术或劳务服务招标（单次合同额超30万元或年度累计超100万元）；

4.其他类：特许经营、资产处置等涉及市场竞争的公开交易活动。

（二）重点排查内容

聚焦“招标准备-过程实施-履约管理”全周期，围绕“制度执行、权力运行、风险防控”三条主线，梳理12项核心风险点，具体如下：

1.招标准备阶段

-立项与预算管理：是否存在未履行立项审批程序即启动招标、超预算招标（预算金额与实际中标价偏差超15%且无合理解释）、拆分项目规避招标（将同一项目化整为零至低于集团规定的招标限额）等问题；

-需求编制与文件审核：技术参数、服务标准是否存在“量身定制”（如设置品牌、型号、专利等排他性条款）、技术指标偏离实际需求（如过度强调高端配置导致成本冗余）、评分标准设置不合理（如商务标占比低于30%或技术标评分项未量化）等问题；

-招标方式选择：是否存在应公开招标而违规采用邀请招标或直接委托（无充分理由证明市场供应不足或技术复杂）、邀请招标未按规定程序推荐潜在投标人（如未通过合格供应商库随机抽取）等问题。

2.招标实施阶段

-潜在投标人管理：是否存在限制或排斥潜在投标人（如要求本地注册、缴纳高额保证金、设置与项目无关的资质要求）、投标人信息泄露（投标文件接收、保管环节存在疏漏）、围标串标迹象（如不同投标人投标文件异常一致、报价呈规律性差异、保证金来自同一账户）等问题；

-评标环节规范：评标专家抽取是否符合规定（未提前泄露专家名单、未违规指定专家）、评标过程是否公正（专家存在倾向性引导、评分偏离客观标准、未按规定否决废标）、评标报告是否完整（缺失否决投标理由、评分明细与结论矛盾）等问题；

-定标决策监督：是否存在“领导打招呼”干预定标（无书面记录的决策意见）、定标结果与评标报告严重偏离（排名第一中标候选人无正当理由被废标）、未按规定公示中标结果（公示期不足3日或未公开异议受理渠道）等问题。

3.履约管理阶段

-合同签订与变更：是否存在中标后恶意变更合同（调整标的、价格、履约期限等核心条款且未履行审批程序）、阴阳合同（备案合同与实际执行合同内容不一致）、无正当理由拖延签订合同（中标后30日内未完成签约）等问题；

-履约验收与结算：是否存在验收流于形式（未按合同约定标准逐项核验、验收报告与实际履约情况不符）、超进度支付（未按履约节点支付且无监理/验收确认）、质量保证金管理不规范（提前返还或扣除无依据）等问题；

-供应商管理：是否存在未建立供应商履约评价体系（未定期对服务质量、交货及时率等指标评分）、对严重违约供应商未采取限制投标等惩戒措施（如延迟交货超30日未按合同索赔）、与失信供应商继续合作（供应商被列入“信用中国”黑名单仍参与投标）等问题。

三、实施步骤与工作要求

（一）动员部署阶段（2024年X月X日-X月X日）

1.领导小组召开专题会议，传达上级关于招标投标领