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食堂检查自查报告及整改措施精选

第一章检查背景与目的

1.1检查主体

本次自查由××公司后勤保障部食堂管理科牵头，联合安全环保科、财务审计科、职工代表监督组共12人组成专项检查组，检查周期为2024年3月1日至3月31日。

1.2检查依据

《食品安全法》及其实施条例、《餐饮服务食品安全操作规范》（市监总局2022版）、《GB14934-2016食品安全国家标准消毒餐（饮）具》、《GB2760-2014食品添加剂使用标准》、《××省学校及托幼机构食堂管理规范》、××公司《食堂运行管理办法（2023修订）》。

1.3检查目的

通过全流程、全要素、全岗位的拉网式排查，识别并消除食品安全、生产安全、资金安全和廉洁风险，建立“问题-整改-验证-销号”闭环，确保4000余名职工就餐安全，全年食品安全事故为零，职工满意度≥90%。

第二章检查范围与方法

2.1范围

覆盖原材料采购验收、仓储、粗加工、切配、烹饪、备餐、留样、洗消、餐厨废弃物处理、人员健康、设备设施、应急演练、财务收支、廉洁风险14个模块。

2.2方法

①文件追溯：抽查2023年10月—2024年2月记录765份；②现场快检：ATP荧光检测仪检测接触面清洁度，农残速测卡抽检蔬菜32批次；③视频监控回放：调取关键点位录像96小时；④人员访谈：一对一封闭访谈厨师、仓管、服务员共38人次；⑤财务穿透：比对ERP系统入库数据与供应商开票金额，追踪资金流。

第三章问题清单与风险分级

3.1高风险（立即停产整改）

A1留样量不足：3月15日晚餐留样125g，低于标准200g，且未双人双锁。

A2冷库温控失效：3月12日—14日冷库温度记录最高-8℃，超出0-4℃区间达46小时，库存冻肉230kg。

3.2中风险（72小时内整改）

B1刀具色标管理混用：红色熟食刀在粗加工区切生鸡。

B2添加剂未专柜：双效泡打粉与普通淀粉同柜存放，无“五专”管理。

3.3低风险（7日内整改）

C1地面排水沟积渣：沟底残菜厚度2cm，易滋生蚊蝇。

C2留样标签未打印二维码，手工填写易涂改。

第四章整改技术路线

4.1留样管理升级

4.1.1硬件：购置8台200L医用留样柜，独立压缩机，±1℃恒温，带双锁+指纹+机械钥匙。

4.1.2软件：上线“食堂留样”小程序，绑定当日菜单，自动计算每份克重，打印带二维码的不干胶标签，留样柜扫码开门，数据实时上传市监局云平台。

4.1.3流程：

①厨师长按“完成键”→系统弹出留样提示→称重拍照→双人确认→自动锁柜；

②留样满48小时后，系统推送销毁提醒，经管理员+安全员+职工代表三方扫码解锁，全程录像。

4.2冷库温控改造

4.2.1设备：更换两套10HP比泽尔低温机组，加装物联网温湿度传感器（1分钟采样，4G上传）。

4.2.2制度：设定“三级报警”——偏差1℃短信值班长，2℃电话科长，3℃启动应急预案，30分钟内转移库存至备用冷库。

4.2.3验证：由第三方计量机构连续7天校准，出具CNAS报告。

第五章制度修订与固化

5.1《食堂留样管理办法》2024第1号

第5条留样量：每份≥200g，单独包装，贴二维码标签，信息含品名、生产批次、留样人、留样时间。

第8条销毁：满48小时且无异样，经三人以上现场开封录像，按餐厨垃圾处置。

5.2《冷库温度异常应急预案》

3.1备用冷库：行政楼负一层B202，容量30t，日常空载预冷至0℃。

3.2转移路线：主冷库→货梯→B202，全程≤15分钟，由叉车班值守。

5.3《色标刀具管理细则》

附件1：色标对应表——红熟食、黄禽、蓝海、绿蔬、白面；

附件2：违规使用处罚：第一次扣当月绩效20%，第二次调岗培训，第三次解除劳动合同。

第六章人员健康管理提升

6.1体检升级

原“一年一检”改为“一年两检”，增加诺如病毒、志贺氏菌项目，费用由公司承担。

6.2每日“三查”

晨检：由护士长用额温枪+手电查手部伤口；

午检：随机抽查指甲、工帽佩戴；

晚检：下班后紫外线灯手部细菌快检，ATP值30RLU立即复岗洗手消毒。

6.3培训

建立“食品安全学院”线上平台，设置30学时必修课，包含《GB2760添加剂》《餐饮服务通用卫生规范》，未通过考试不得上岗。

第七章财务与廉洁风险防控

7.1供应商“黑白名单”

7.1.1准入：必须具备SC生产许可、第三方责任险≥1000万元、近3年无行政处罚。

7.1.2退出：抽检不合格2次或贿赂行为1次即列入黑名单，3年内禁止参与投标。

7.2价格比对系统

对接“××省阳光采购平台”，每日抓取蔬菜、肉类市场均价，超过±8%触发预警，由审计科约谈供应商。

7.3廉洁保证金

对年合同额≥50