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安全隐患整改跟踪管理制度

一、总则

为了有效消除各类安全隐患，防止和减少安全事故的发生，确保生产经营活动的正常进行，保障员工的生命安全和企业的财产安全，特制定本安全隐患整改跟踪管理制度。本制度适用于企业内所有部门、车间、班组及全体员工。

二、安全隐患的定义与分类

（一）安全隐患的定义

安全隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

（二）安全隐患的分类

1.一般安全隐患

是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。例如，设备的轻微松动、防护栏的小缺口、地面的小面积积水等。

2.重大安全隐患

是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。如重大设备故障、电气系统严重老化、建筑物存在严重结构安全问题等。

三、安全隐患的排查

（一）排查主体与职责

1.企业主要负责人

全面负责企业的安全隐患排查工作，组织制定隐患排查治理方案，保证隐患排查治理的资金投入，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除安全隐患。

2.安全管理部门

负责制定安全隐患排查计划和标准，组织定期和不定期的安全隐患排查工作，对排查出的隐患进行登记、分析和评估，跟踪隐患整改情况。

3.各部门、车间负责人

负责本部门、车间的安全隐患排查工作，组织员工开展日常隐患排查，及时发现和报告安全隐患，落实隐患整改措施。

4.员工

负责对本岗位的设备、设施、作业环境等进行日常检查，及时发现并报告安全隐患，积极参与隐患整改工作。

（二）排查周期与方式

1.日常排查

员工在每班作业前、作业中、作业后对本岗位进行检查，发现问题及时处理并报告。各部门、车间负责人每天对本部门、车间进行巡查，及时发现和解决安全问题。

2.定期排查

安全管理部门每月组织一次全面的安全隐患排查，涵盖企业的各个区域、设备、设施等。企业每季度组织一次由主要负责人带队的综合性安全隐患排查，对企业的安全生产状况进行全面评估。

3.专项排查

根据季节特点、节假日、特殊作业等情况，安全管理部门组织开展专项安全隐患排查。如春季防火、夏季防汛、冬季防寒等专项排查。

4.不定期排查

在发生事故、设备故障、工艺变更等情况时，及时组织开展针对性的安全隐患排查。

（三）排查内容

1.设备设施

检查设备的运行状况、维护保养情况、安全防护装置是否齐全有效等。例如，设备的温度、压力、转速等参数是否正常，设备的润滑、紧固、密封等是否良好，安全防护栏、防护罩、安全阀等是否完好。

2.作业环境

检查作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求，是否存在易燃易爆、有毒有害等危险物质，地面是否平整、清洁，通道是否畅通等。

3.人员操作

检查员工是否遵守安全操作规程，是否正确佩戴和使用劳动防护用品，是否存在违章作业、冒险作业等行为。

4.安全管理

检查企业的安全生产规章制度是否健全完善，是否得到有效执行，安全培训教育是否到位，应急预案是否制定和演练等。

四、安全隐患的报告

（一）报告流程

1.员工发现安全隐患后，应立即向本岗位负责人报告。岗位负责人接到报告后，应及时到现场进行核实，对于能够立即整改的隐患，应立即组织整改；对于不能立即整改的隐患，应及时向部门、车间负责人报告。

2.部门、车间负责人接到报告后，应对隐患进行评估，对于一般安全隐患，应组织制定整改措施，安排人员进行整改；对于重大安全隐患，应立即向安全管理部门报告。

3.安全管理部门接到重大安全隐患报告后，应及时进行现场勘查和评估，提出处理意见，并向企业主要负责人报告。企业主要负责人接到报告后，应组织召开专题会议，研究制定整改方案，落实整改责任和资金。

（二）报告内容

安全隐患报告应包括隐患的发现时间、地点、类型、危害程度、可能产生的后果、初步处理意见等内容。报告应真实、准确、完整，不得隐瞒、谎报或者拖延不报。

五、安全隐患的整改

（一）整改原则

1.“五落实”原则

落实整改措施、落实整改责任、落实整改资金、落实整改时限、落实整改预案。

2.“三定”原则

定人、定时、定措施。即确定整改责任人、确定整改完成时间、确定整改具体措施。

（二）整改措施

1.一般安全隐患整改措施

对于一般安全隐患，由责任部门、车间组织人员进行整改。整改措施应具体、可行，能够有效消除隐患。例如，对于设备的轻微松动，应及时进行紧固；对于防护栏的小缺口，应及时进行修复。

2.重大安全隐患整改措施

对于重大安全隐患，企业应组织相关部门和人员进行论证，制定详细的整改方案。整改方案应包括整改的目标和任务、整改的方法和措施、整改的经费和物资保障、整改的