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办公用户管理使用制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等相关国家法律法规，参照行业信息安全管控标准，结合公司实际情况及内部风险防控需求，旨在规范办公用户管理行为，明确各方权责，防范信息安全、操作风险及合规风险，确保公司信息系统安全稳定运行及数据资产合规使用。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖办公电脑、移动设备、网络接入、数据访问、系统应用等所有涉及办公用户管理的场景。包括但不限于日常使用、权限申请、信息安全防护、违规处理等全流程管理。

第三条本制度中下列用语的含义：

（一）“XX专项管理”是指公司为保障信息系统及数据安全，对办公用户管理实施的全流程管控，包括身份认证、权限管理、行为监控、风险处置等。

（二）“XX风险”是指因办公用户管理不当可能引发的信息泄露、系统瘫痪、业务中断、合规处罚等潜在危害。

（三）“XX合规”是指办公用户管理行为需符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保用户使用活动合法合规。

第四条办公用户管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。

（一）全面覆盖：所有办公用户及相关场景均纳入管理范围，确保无死角管控。

（二）责任到人：明确各层级管理职责，确保每项任务落实到具体部门及人员。

（三）风险导向：以风险防控为核心，重点防范高发及重大风险。

（四）持续改进：根据内外部环境变化动态优化管理制度及流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司办公用户管理第一责任人，对专项管理工作负总责；分管信息化、风控等业务的领导为公司办公用户管理直接责任人，负责具体组织协调及决策执行。

第六条公司设立办公用户管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导及相关部门负责人组成，主要职责包括：

（一）统筹协调办公用户管理工作，审议重大决策事项。

（二）审批专项管理制度及年度工作计划。

（三）监督考核各部门专项管理落实情况。

第七条领导小组下设办公室，由XX部门（如信息化管理部）牵头，负责领导小组日常事务及专项管理具体实施，主要职能包括：

（一）组织制度修订与宣贯。

（二）统筹风险排查与应对。

（三）协调跨部门协作事项。

第八条牵头部门（XX部门）职责：

（一）负责专项管理制度体系建设，定期组织修订完善。

（二）统筹开展办公用户管理需求调研及风险识别。

（三）监督考核各部门专项管理执行情况，推动问题整改。

（四）组织开展专项培训及合规宣贯。

第九条专责部门（如合规管理部、安全管理部）职责：

（一）负责办公用户管理业务合规性审核，提出优化建议。

（二）牵头开展专项领域流程优化及风险处置。

（三）监督信息系统安全防护措施落实情况。

第十条业务部门及下属单位职责：

（一）落实本领域办公用户管理要求，明确岗位权限及操作规范。

（二）开展日常风险防控，组织员工合规操作培训。

（三）及时上报异常事件及风险隐患，配合处置工作。

第十一条基层执行岗（如各业务系统操作员）职责：

（一）严格遵守办公用户管理制度，履行岗位合规承诺。

（二）落实安全操作规范，发现违规行为及时上报。

（三）配合开展专项检查及风险处置工作。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条身份认证管理：

（一）办公用户需通过统一身份认证系统登录各类信息系统，严禁使用共享账号或他人账号。

（二）新员工入职需在X日内完成身份认证及权限配置，离职需及时注销。

第十三条权限管理：

（一）遵循“最小权限”原则，按业务需求授予必要权限，定期开展权限核查。

（二）禁止超范围使用系统功能，敏感操作需双人复核。

第十四条数据安全管控：

（一）严禁非授权拷贝、传输涉密或重要数据，确需外发需履行审批手续。

（二）移动存储介质使用需经批准，并落实病毒查杀及加密存储措施。

第十五条系统应用规范：

（一）办公电脑需安装统信终端安全管理平台，禁止私自安装非必要软件。

（二）禁止通过非合规渠道下载应用，系统补丁需按流程统一更新。

第十六条外部接入管理：

（一）远程接入需通过VPN或移动堡垒机，禁止使用个人网络访问公司系统。

（二）境外员工需使用符合国家保密要求的加密通讯工具。

第十七条安全行为监控：

（一）系统需记录用户操作日志，监控异常登录及敏感操作行为。

（二）定期开展行为分析，对高风险操作及时预警处置。

第十八条安全应急响应：

（一）发生账号被盗用、数据泄露等事件，需在X小时内启动应急流程。