建筑行业三位一体质量手册(70doc).docxVIP

文件操纵程序

WD／CX1——04A

1、目的

对质量、环境、职业健康平安治理体系运行有关的文件进行操纵，确保对质量、环境、职业健康平安治理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。

2、适用范围

公司、工程部及与质量、环境、职业健康平安治理体系有关的场所。

3、术语和定义

引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000?质量治理体系根底和术语?、GB／T24001—1996idtIS014001：1996?环境治理体系标准及使用指南?和GB／T28001—2001

?职业健康平安治理体系标准?及?整合型治理体系治理手册?中相关术语及定义。

4、职责

4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，治理公司颁发的治理类文件，组织、编制受控文件总清单。

4.2总经理负责质量、环境、职业健康平安治理体系方针和目标，整合型治理体系治理手册的批准与公布。

4.3治理者代表组织质量、环境、职业健康平安治理体系方针和目标方案的制定，负责组织治理手册、程序文件的编写，负责治理手册的审核、程序文件的批准公布。

4.4公司质量技术处负责质量技术文件的操纵和治理，编制技术文件清单。

4.5公司其它责任部门和工程部设专职或兼职文件治理人员负责本部门文件的操纵和治理。

5、工作程序

①质量、环境、职业健康平安治理体系方针目标；

②整合型治理体系治理手册；

③治理体系程序文件；、

④公司治理标准、公司技术标准；

⑤其它文件，包括治理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等；

⑥外来文件。

技术性作业文件包括：图纸标准标准、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工措施、方案及顾客提供的图样资料等。

治理性作业文件包括：与质量、环境与职业健康平安治理体系有关的行政文件、质量方案、环境与职业健康平安治理方案、工程合同、设备治理资料、质量记录等。

外来文件包括：法律法规、国家、行业治理与技术标准，上级下发的与治理体系有关的文件、顾客提供的文件等。

文件分为受控和非受控文件。受控文件需在文件上加盖“受控文件〞印章，并注明分发号。过期和失效文件加盖“作废〞印章。

①公司治理体系方针目标的编号按公文编号的形式编号，发文编号为单位代号、年份、序号；

②治理手册：质量手册编号为：WD／SC一**如：WD／SC一04A

WD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任公司SC一代表手册04一公布年份A一手册版本

⑧程序文件：程序文件的编号为：WD／CX*一**如：WD／CXl一04A

WD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任公司“一代表程序文件l一程序文件序号

04一公布年份A一程序文件版本

④支持性文件：支持性文件编号为：WD／ZHCH-XX-,-**

WD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任公司ZHCH一代表支持性文件XX代表编制部门名称

拼音字母缩写如ZHJ代表质量技术处*一文件序号¨———代表公布年份如

WD／ZHCH—ZHJ—01—04代表质量技术处04年编制的0l号支持性文件。

5.4文件的编写、审核与批准

5.

质量、环境、职业健康平安治理体系的治理方针和目标，由治理者代表组织编制，各部门提出方针和目标草案，由办公室负责收集、整理草案的编制，报治理者代表审核、总经理批准公布。

a)整合型治理体系治理手册，在治理者代表的领导下由办公室组织相关部门编写，

治理者代表对手册进行审核，总经理确认后批准公布。

b)程序文件由办公室组织有关人员组成编写小组进行编写，由治理者代表批准。

技术性文件的编制与审批

a)公司内部文件由主管职能部门起草行文，总工程师审批；

b)上级下达的技术规定、文件需要转发的由主管部门起草行文，总工程师签发；

c)二类工程的施工组织设计(或施工方案)由质量技术处批准，一类工程由总工程师批准。

治理性文件的编制与审批

治理性文件由职能部门负责编制，报主管领导审批。

5.各部门每半年编制一次部门治理性、技术性有效文件清单，分不报办公室和质量技术处。质量技术处汇总后，每年编制一次公司技术性有效文件清单，报办公室。办公室汇总所有治理性和技术性有效文件后，编制公司有效文件总清单，一般每年公布

经批准的文件，由文件的回口治理部门按发放范围和分发号发放，文件领取人在“文件发放及领用记录表〞上签字。受控文件填分发号：非受控文件的发放，不作标识。

文件破损需要更换时，更换部门或人员应将原破损文件交回原发放单位，发放单位按照文件的发放手续补发新文件。新文件的分发号仍沿用原件分发号。

文件丧失需补发时，丧失单位或人员应向原发放单位讲明缘故，发放单位按文件的发放手续重新办理发放手续补发新文件。补发的新文件编制新的分发号。在原文件发放记录中注明原文件丧失作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。

质量、环境、职业健康平安治理方针和目标需要更改时