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安全自查自纠报告及整改措施台账

第一章项目背景与自查目的

1.1项目背景

××市××区××路综合体项目（以下简称“本项目”）由××建设集团有限公司（以下简称“集团”）承建，总建筑面积18.7万㎡，地下3层、地上45层，建筑高度198m，业态包含商业、办公、酒店、公寓。项目于2023年3月1日开工，计划2025年9月30日竣工。

1.2自查目的

为落实《安全生产法》第四十条、《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》及集团《安全生产红线管理办法（2023修订）》，集团安全管理部牵头，联合项目公司、监理、专业分包成立“3·30安全自查自纠专班”，对施工现场、生活区、办公区、仓库、临电、消防、起重机械、危大工程、环保、职业健康、应急管理等11个模块开展地毯式排查，目标：

（1）一次性闭环重大隐患0项；

（2）一般隐患3日内整改率100%；

（3）建立可复制、可推广的“整改措施台账”模板，供集团内部所有项目强制引用。

第二章自查组织与流程

2.1组织架构

组长：集团分管安全副总经理（A角）

副组长：项目公司总经理、总监理工程师

成员：安全部7人、工程部5人、技术部3人、机电部2人、分包单位安全主管9人、劳务班组长12人、第三方检测机构2人，共40人。

2.2时间节点

准备阶段：2024年3月25—29日（文件收集、仪器标定、drone航线规划）

现场排查：2024年3月30—31日（48h连续作业）

整改复核：2024年4月1—7日

总结固化：2024年4月8—10日

2.3排查方法

（1）图纸比对：BIM模型vs现场，采用Navisworks碰撞检查，重点核查临边洞口是否遗漏；

（2）仪器检测：全站仪复核塔吊垂直度，红外热像仪扫描临电配电箱，超声波测厚仪验证高处作业吊篮钢丝绳；

（3）行为观察：GoPro头戴记录仪随机跟拍30名高处作业人员8h，依据《GB/T33000—2016》判定“三违”；

（4）资料倒查：追溯近90d的危大工程验收签字原件，核对项目经理、总监、分包技术负责人签字笔迹；

（5）应急拉练：模拟“塔吊垮塌+人员被困”，从报警到救护车离场计时，目标≤18min。

第三章隐患清单与风险分级

3.1重大隐患（0项）

经专班联合判定，本次未发现符合“重大事故隐患”标准的情形。

3.2一般隐患（共87项，按风险值D=LEC法计算）

D≥160（高风险）12项

70≤D＜160（中风险）35项

D＜70（低风险）40项

3.3隐患分布

高处作业22项、临时用电18项、起重机械15项、消防12项、基坑8项、模板支撑5项、文明施工4项、职业卫生3项。

第四章整改措施台账（节选高频典型，全文共87条，内部OA系统可导出Excel）

4.1高处作业类

隐患编号：A-03-30-01

描述：T1塔楼31层悬挑卸料平台两侧防护栏杆仅1.05m，低于规范1.2m，且未设置180mm挡脚板。

风险等级：高风险（D=180）

整改措施：

①立即停止使用该平台，断电限位；

②4h内按《JGJ80—2016》补焊Φ48.3×3.6mm钢管立杆，高度1.2m，增设两道横杆；

③满铺180mm木挡脚板，刷黄黑警示漆；

④平台底部增设5cm厚防火布，防止坠物；

⑤由安全部、工程部、监理三方联合验收，拍照上传“智慧安全APP”，未完成验收前严禁复工。

责任人：架子班班长王××

完成时限：2024年3月31日20:00

复核人：安全总监李××

复核结果：合格，照片编号FY20240331071，已归档。

4.2临时用电类

隐患编号：B-03-30-07

描述：生活区2#配电箱重复接地线采用2.5mm2单股铜线，低于规范4mm2，且接地电阻实测18Ω＞10Ω。

风险等级：中风险（D=105）

整改措施：

①立即切断2#箱电源，张贴“禁止合闸”警示牌；

②更换为4mm2黄绿双色多股软铜线，长度≤1.5m，压接铜鼻子，搪锡处理；

③接地极采用∠50×50×5mm角钢，埋深2.5m，顶部距地面0.5m，回填黄土分层夯实；

④复测接地电阻6.2Ω，合格；

⑤对同型号17台配电箱开展类比排查，发现3台同类问题，同步整改；

⑥由机电工程师组织生活区电工6人进行1h专项培训，考核90分及格，试卷存档。

责任人：机电主管赵××

完成时限：2024年4月1日12:00

复核结果：合格，接地电阻测试记录编号JD2024040103。

4.3起重机械类

隐患编号：C-03-30-12