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信访自查自纠报告及整改措施

第一章问题溯源：从“12345”到“123件”的坠落轨迹

1.1数据切片

2023年1—4月，市信访综合平台登记123件重复信访，同比2022年激增312%，其中87件为2022年已办结事项，占比70.7%。重复信访量与2022年全年持平，首次出现“滚动雪球”效应。

1.2高频痛点热力图

（1）政策兑现类41件：集中在2018—2020年拆迁过渡费、2021年老旧小区加装电梯补贴；

（2）不动产登记类28件：因“土地证与房产证信息不一致”导致无法交易；

（3）农民工工资类23件：项目已竣工验收，但工资保证金因“账户冻结”无法拨付；

（4）涉法涉诉类16件：法院已判决，但执行案款因“案外人异议”滞留；

（5）农村征地类15件：补偿款已拨付至村集体，但分配方案未公示。

1.3内部倒查

调取123件卷宗，发现96件存在“三缺一超”共性缺陷：

①缺回访记录（87件）；②缺政策依据原文（72件）；③缺责任清单（65件）；④超期未办结（58件）。

1.4责任穿透

运用“红黄蓝”三色码对21名经办人进行穿透：红色5人（主办人重复出错≥3次），黄色8人（协办人未复核），蓝色8人（仅签字未实质审核）。红色人员全部集中在征收补偿科，与该科2022年考核“优秀”结果形成反差，暴露考核指标重“结案率”轻“满意度”漏洞。

第二章制度扫描：现行8项制度27条条款的“断点”

2.1制度清单

《信访事项受理办理实施细则》《信访事项复查复核办法》《信访档案管理办法》《信访数据质量管理办法》《信访督查工作规则》《依法分类处理信访诉求工作规程》《信访工作责任制实施办法》《信访突发事件应急预案》。

2.2断点清单

（1）时限条款冲突：细则规定60日办结，复核办法允许延长30日，但未明确延长次数，导致“60+30×N”被滥用。

（2）回访条款缺失：档案管理办法仅要求“原则上”回访，无量化指标，导致70%案件未回访。

（3）数据孤岛：数据质量办法要求“应录尽录”，但未打通自然资源、住建、法院等7个外部系统，重复上传38项数据。

（4）追责阈值过高：责任制规定“造成重大负面影响”才启动问责，未对“重复信访3次以上”设置刚性约束。

（5）应急盲区：应急预案把“集体访50人以上”作为启动条件，未覆盖“同一事项30天内5次单人访”滚动升级情形。

第三章自查方法：七步穿透法

3.1卷宗逆向稽核

工具：WPS表格“随机数+条件格式”抽样30%卷宗，重点核对“受理告知书—办理报告—答复意见书—送达回证”四节点日期逻辑。

3.2电话穿透回访

话术模板：“您好，我是市信访局核查员王××，工号0806，现就您2022年10月15日反映的××事项进行回访，仅占用2分钟，确认4个问题：①问题是否解决；②对结果是否满意；③是否收到书面答复；④有无新诉求。”

3.3系统日志比对

登录省信访信息系统，导出“登录日志—修改日志—删除日志”，用Notepad++正则表达式筛选出“修改办理结果”记录17条，发现3条在满意度评价后将“未解决”改为“已解决”。

3.4资金流水核对

对41件政策兑现类事项，持《协助查询函》到财政局国库支付中心调阅拨款凭证，发现2笔合计87.3万元滞留在“代管资金户”超过180天，原因是收款单位账号已注销。

3.5现场脚印验证

对28件不动产登记类事项，到市不动产登记中心3号窗口模拟办件，发现系统提示“土地用途冲突”需“人工会审”，但会审表无窗口收件记录，实际处于“体外循环”。

3.6执法记录仪调阅

对16件涉法涉诉类事项，到市法院执行局调阅2022年11月3日执法记录仪视频，发现执行法官未当场向申请人送达《执行裁定书》，仅电话告知，违反《最高人民法院关于执行公开若干规定》第6条。

3.7第三方评估

委托××大学社会治理研究中心，随机抽取50名当事人进行面访，满意度62.4%，低于全省平均78.5%，核心不满集中在“政策解释前后不一致”。

第四章问题清单与风险评级

4.1重大风险（Ⅰ级）

①“体外循环”导致28件不动产登记事项无法法定办结，存在行政不作为被诉风险；②87.3万元资金滞留，被审计署《2023年第4号审计报告》点名，存在被追责风险。

4.2较大风险（Ⅱ级）

③17条系统日志违规修改，一旦当事人提起行政复议，将面临证据灭失风险；④5名红色人员2023年仍被评优，被市委组织部巡视指出“带病评优”。

4.3一般风险（Ⅲ级）

⑤回访缺失导致70%事项无法