某集团关键绩效指标说明书.docx

正太集团要害绩效指标讲明书

一、财务部

要害指标讲明书

销售目标达成率

指标名称

销售目标达成率

计量单位

%

指标类型

■要害绩效指标□要害任务指标□要害事件指标

指标意义

该指标指销售目标任务达成情况

计算公式

实际销售量/方案销售量×100％30%

实际销售量：财务提供年度实际销售量〔按计算〕

方案销售量：总裁办公会议提供时期性方案销售量之和

实际销售收进/方案销售收进×100％70%

财务提供实际销售额，总裁办公会议提供方案销售额

销售目标达成率=销售量完成率×30％+销售收进完成率×70%

绩效数据提供

〔部门/职位/时刻〕

集团财务中心/总监/每年度首月20日前提供上年度数据

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