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顾客提供产品操纵程序

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2011/03/30

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顾客提供产品操纵程序

1．目的和适用范围

对顾客提供的产品进行验证、标识、贮存和维护，以保证其符合的要求，并合理有效地使用顾客提供的产品。

本程序适用于公司所承接的工程名目中顾客提供产品的操纵。

2．相关/支持性文件

CKAZ200.15-2000?进货检验和试验操纵程序?

CKAZ200.23-2000?搬运、贮存、包装、防护和交付操纵程序?

CKAZ200.09-2000?产品标识和可追溯性操纵程序?

CKAZ200.05-2000?文件和资料操纵程序?

3．术语

采纳GB/T6583-ISO8402；1994标准中的术语。

4．职责

4.1生产正常部负责本程序的编制、修订、解释和实施的回口治理。

公司生产副总经理负责顾客提供产品的领导工作及其重大工程设备验证的审批工作。

4.3质检员、技术员或经资格考核并授权的材料员、保管员负责顾客提供产品的验证工作。

各级技术部门协助、指导本程序的实施。

5.工作程序

顾客提供产品的范围和类不

a、材料；

b、工程设备、零配件、部件；

c、技术资料、图纸；

d、合同由顾客提供用于施工活动的物资，如：运输工具、器材、专用机具等。

顾客提供产品到货时，名目安装队通知各部门按?搬运、贮存、包装、防护和交付操纵程序?要求进行搬运、装卸和保管，并按顾客提供产品的清单查收。

顾客提供产品的验证

材料验证：质检员〔授权的材料员〕会同保管员按?进货检验和试验操纵程序?进行验证，并填写“顾客提供材料验证记录〞。

工程设备、零部件验证：由质检员、技术员、保管员会同顾客代表按设备装箱清单和?进货检验和试验操纵程序?进行验证，填写“设备开箱检验记录〞〔J301〕。

图纸、技术资料验证：执行?文件和资料操纵程序?的。

施工活动的其它产品验证：按该产品的讲明书，由质检员会同技术人员、保管员检验其性能状况是否满足工程要求，并填写“设备开箱检验记录〞。

顾客提供产品不合格的处置

在接收验证时发现不合格品，应由验证责任人填写“顾客提供产品不适用报告单〞，并及时向顾客报告。

5.4.2在使用过程中发现不合格时，使用者应立即报告验证责任人，由责任人填写“顾客提供产品不适用报告单〞

报告后，按顾客意见进行处置：

a、顾客提出退货的不合格品，由分公司、名目安装队及时向顾客退货；

b、顾客托付我方修复的不合格品，应由主管技术人员编制处置方案，报名目技术负责人批准，交施工队实施；重要的或复杂的修复，应报顾客代表审批后面可实施。

c、顾客坚持使用不合格品，要是对正常和工程〔产品〕使用不致造成重大隐患的，分公司、名目安装队应提交备忘录，分清责任。

顾客提供的不合格品或不适用产品经处置后，重新投进工程使用的，应按本程序条款的有关重新进行验证。

标识

顾客提供产品经验证合格后，由指定人员按?产品标识和可追溯性操纵程序?进行标识。

顾客提供的图纸、技术资料的标识，执行?文件和资料操纵程序?。顾客提供产品的贮存、防护

顾客提供的产品由保管人员按标识分类贮存和防护，执行?搬运、贮存、包装、防护和交付操纵程序?。

对顾客提供的图纸、技术资料，技术部门按?技术档案治理标准?执行。

顾客提供产品失往、损坏报告

失往、损坏顾客提供的物资由责任部门填写“顾客提供产品不适用报告单〞，经名目经理审核后及时向顾客报告。

名目安装队负责与顾客协商解决失往、损坏物资有关事宜。

6质量记录

本程序要紧质量记录有：

顾客提供产品验证记录Q08-01

顾客提供产品不适用报告单Q08-02

设备开箱检查记录

6.2本程序记录由相关责任部门回档治理。

7附录

顾客提供材料验证记录

Q08-01

序号

物资名称

规格型号

单位

数量

备注

验证情况及结论：

验证责任人：年月日

顾客意见：

代表：年月日

顾客提供产品不适用报告单

Q08-02

序号

物资名称

规格型号

单位

数量

备注

不适用缘故：

名目技术负责人：报告人：

年月日年月日

顾客意见：

代表：年月日