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2025年合同管理自查报告(3篇)

2025年合同管理自查报告

在企业运营中，合同管理是保障合法权益、规范业务活动、防范法律风险的重要环节。本报告旨在对公司2025年度的合同管理工作进行全面自查，以总结经验、发现问题并提出改进措施，进一步提升合同管理水平。

一、自查工作概况

本次自查工作从[开始日期]至[结束日期]，由公司法务部门牵头，联合财务部门、业务部门等相关部门共同参与。自查范围涵盖了2025年1月1日至自查开始日期间公司签订的各类合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同、租赁合同等，总计[合同数量]份。

自查方式采用了资料审查、实地访谈和数据分析相结合的方法。资料审查主要针对合同文本、审批文件、履行记录等相关资料进行详细查阅；实地访谈则与合同经办人员、业务部门负责人等进行沟通，了解合同签订、履行过程中的实际情况；数据分析则对合同签订数量、金额、履行情况、风险事件等数据进行统计和分析，以发现潜在问题和趋势。

二、合同管理工作成效

1.合同管理制度健全完善：公司制定了一套较为完善的合同管理制度，明确了合同管理的流程、职责和权限。该制度涵盖了合同的起草、审核、签订、履行、变更、终止等各个环节，为合同管理工作提供了明确的操作指南。在制度执行过程中，各部门能够严格按照规定的流程和权限进行操作，有效保证了合同管理工作的规范化和标准化。

2.合同签订审核流程规范：公司建立了严格的合同签订审核机制，所有合同在签订前都需经过业务部门、法务部门、财务部门等多部门的审核。业务部门负责对合同的商业条款进行审核，确保合同符合业务需求和公司利益；法务部门负责对合同的法律条款进行审核，防范法律风险；财务部门负责对合同的财务条款进行审核，确保合同的经济可行性。通过多部门的联合审核，有效避免了合同签订过程中的风险和漏洞。

3.合同履行监督有效：在合同履行过程中，公司建立了有效的监督机制，对合同的执行情况进行跟踪和监控。业务部门负责合同的日常履行，及时向相关部门反馈合同履行过程中出现的问题；法务部门和财务部门定期对合同履行情况进行检查和评估，确保合同双方按照合同约定履行义务。同时，公司还建立了合同履行预警机制，对可能出现违约风险的合同及时进行预警和处理，有效降低了合同违约风险。

4.合同档案管理规范：公司加强了合同档案的管理，建立了专门的合同档案库，对所有合同及相关资料进行集中管理。合同档案按照合同分类、签订时间等进行有序排列，便于查询和使用。同时，公司还建立了完善的合同档案借阅和归还制度，确保合同档案的安全和完整。

三、存在的问题及原因分析

1.合同管理信息化程度不高：目前公司的合同管理仍主要依赖于传统的手工操作和纸质文档管理，信息化程度较低。合同的起草、审核、签订、履行等环节大多通过人工方式进行，效率低下且容易出现错误。同时，由于缺乏有效的信息化管理系统，合同数据的统计和分析工作也较为繁琐，难以实现对合同管理工作的实时监控和动态管理。

2.部分合同条款存在漏洞：在合同审查过程中，发现部分合同条款存在表述不清、权责不明的问题。例如，一些合同对双方的权利和义务规定不够详细，对违约责任的约定不够明确，导致在合同履行过程中容易出现争议和纠纷。此外，部分合同对不可抗力、保密条款等重要内容的约定不完整，也给公司带来了一定的法律风险。

3.合同履行跟踪不及时：虽然公司建立了合同履行监督机制，但在实际执行过程中，部分业务部门对合同履行情况的跟踪不够及时和全面。一些业务人员在合同签订后，对合同的执行情况缺乏有效的监控，未能及时发现和解决合同履行过程中出现的问题，导致部分合同出现违约情况。

4.合同管理人员专业素质有待提高：部分合同管理人员对法律法规和合同管理知识的掌握不够深入，在合同审核和管理过程中缺乏专业的判断和分析能力。此外，一些合同管理人员的责任心不强，对合同管理工作不够重视，导致在合同管理过程中出现一些失误和漏洞。

四、改进措施及建议

1.推进合同管理信息化建设：公司应加大对合同管理信息化建设的投入，引入先进的合同管理软件系统，实现合同管理的数字化、智能化和自动化。通过信息化系统，实现合同的在线起草、审核、签订、履行跟踪等功能，提高合同管理工作的效率和准确性。同时，利用信息化系统对合同数据进行实时统计和分析，为公司的决策提供有力支持。

2.加强合同条款审核：进一步加强对合同条款的审核力度，建立专业的合同审核团队，对所有合同进行严格审查。在审核过程中，重点关注合同的重要条款和关键内容，确保合同条款表述清晰、权责明确、合法合规。同时，加强与业务部门的沟通和协作，了解业务需求和实际情况，为合同条款的制定提供专业建议。

3.强化合同履行跟踪：建立健全合同履行跟踪机制，明确各部门在合同履行过程中的职责和义务。业务部门应加强对