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村级路灯管护制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国道路照明设施管理条例》《城市照明管理规定》等行业准则制定，结合公司内部风险防控需求与管理规范化要求，旨在明确村级路灯管护工作的管理标准、责任分工及运行机制，规范作业流程，防范安全生产及设施运维风险，确保路灯设施完好率与运行效率。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在村级路灯管护项目中的管理行为，覆盖路灯规划布局、设施采购建设、日常维护检修、应急抢修处置及资料档案管理等全生命周期管理场景。

第三条本制度下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指针对村级路灯管护工作的专项风险识别、管控措施及合规性管理活动；

（二）“XX风险”指因设施老化、养护不当、操作不规范等导致的设施损毁、安全隐患或管理失效风险；

（三）“XX合规”指管护工作符合国家法律法规及公司内部管理制度要求，保障设施运行安全、服务效能达标；

（四）“XX责任清单”指明确各层级管理主体的具体职责分工及任务指标。

第四条村级路灯管护工作应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，确保管护工作系统化、标准化、精细化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对村级路灯管护工作负总责，主持决策层专项会议，审定重大风险防控方案及年度管护计划；分管领导为直接责任人，统筹业务部门协作，监督制度执行效果。

第六条设立村级路灯管护专项管理领导小组，由公司分管领导担任组长，牵头部门负责人、专责部门代表及下属单位业务骨干为成员，主要履行以下职能：

（一）统筹管护工作顶层设计，协调跨部门协作事宜；

（二）审批重大风险处置方案及专项资源调配；

（三）定期开展管理效果评估，向决策层报告工作进展。

第七条明确三类主体职责分工：

（一）牵头部门（如工程管理部）：负责专项制度编制修订、管护标准制定、风险排查组织、第三方单位考核及培训宣贯；

（二）专责部门（如安全监察部）：负责作业流程合规审核、技术规范优化、违规行为查处及应急方案制定；

（三）业务部门/下属单位（如XX项目部）：落实管护计划执行、日常巡检记录、维修记录归档及基层风险信息上报。

第八条基层执行岗须履行以下合规操作责任：

（一）签订岗位合规承诺书，严格执行作业指导书；

（二）发现XX风险隐患时及时上报，配合开展应急处置；

（三）规范使用XX工具设备，定期参加技能考核。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条设施采购建设环节：严格遵循“公开招标、资质审查、合同履约”标准，禁止向特定关系人采购，供应商信用记录必须经专责部门预审。

第十条日常巡检维护环节：制定年度巡检计划，明确巡检频次（主干道每日1次、次干道每3日1次），禁止跳检漏检，故障隐患须48小时内上报。

第十一条维修作业管控环节：高危作业（如高空作业）必须办理作业许可，落实安全防护措施，作业区域须设置警示标识，完工后经复核确认方可撤除。

第十二条应急抢修处置环节：建立三级响应机制（一般故障2小时内响应、重大故障1小时内响应），抢修方案必须经技术部门核准，事后须形成处置报告。

第十三条设备档案管理环节：建立“一灯一档”制度，包含设计图纸、采购合同、运维记录等材料，电子档案须与纸质档案同步更新，保存期限不少于XX年。

第十四条资金使用监管环节：维修费用须附XX审批单及验收单，专责部门每月开展账实核对，严禁挪用管护经费。

第十五条第三方单位管理环节：签订管护协议时明确XX考核指标，定期抽查作业现场，违规行为须列入黑名单管理。

第十六条环境保护要求：夜间作业必须控制施工强度，减少光污染，施工垃圾须及时清运，禁止违规排放施工废水。

第四章专项管理运行机制

第十七条制度动态更新机制：每年XX月组织评估，根据法规变化或事故教训及时修订条款，修订版须报决策层审批。

第十八条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，对XX风险实行分级管理（红色预警停用、黄色预警限用、蓝色预警监控），预警信息须同步通报相关单位。

第十九条合规审查机制：将管护方案、合同签订、作业许可等嵌入业务流程，关键节点未经专责部门审查的，项目不得实施。

第二十条风险应对机制：建立XX事件台账，明确应急处置流程，重大事件须第一时间上报至领导小组，联动周边单位协同处置。

第二十一条责任追究机制：对XX违规行为实行积分扣罚制，累计XX分以上的，依法解除合同并列入行业黑名单，处罚结果须向全体员工通报。

第二十二条评估改进机制：每半年开展管理有效性评价，采用XX评分法对管护质量、效率、成本等维度打分，评估结果作为绩效考核依据。

第五章专项管理保障措施