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石灰岩矿安全检查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，结合国家矿山安全监察局相关行业准则及集团母公司关于安全生产管理的要求，并充分考虑石灰岩矿开采作业的高风险特性及企业内部安全管控需求制定。制度旨在规范石灰岩矿安全检查工作，强化风险防控，保障员工生命财产安全及生产经营秩序稳定，满足企业可持续发展要求。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖石灰岩矿采矿场、选矿厂、运输系统、设备设施、作业环境、应急管理等全部安全生产管理场景，包括但不限于地质勘察、开采设计、设备维护、人员操作、安全培训、事故处置等环节。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“安全检查专项管理”是指企业组织制定并实施系统性安全检查制度，通过风险识别、隐患排查、整改落实、持续改进等手段，实现安全生产规范化、标准化管理的全过程控制。

（二）“专项安全风险”是指石灰岩矿作业中可能导致的重大人身伤亡、财产损失或环境污染的危险源，如顶板垮塌、爆破事故、机械伤害、粉尘危害、尾矿库溃坝等。

（三）“合规检查”是指依据法律法规、行业标准及企业内部制度对安全生产行为、操作流程、设备设施、记录台账等进行的符合性审查。

第四条专项安全检查管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：安全检查范围覆盖所有作业区域、设备设施、人员行为及管理环节，确保无死角、无遗漏。

（二）责任到人原则：明确各级管理人员、部门及岗位的安全检查职责，建立“谁主管谁负责、谁审批谁负责、谁作业谁负责”的责任体系。

（三）风险导向原则：聚焦高风险作业环节及关键控制点，优先排查可能导致严重后果的隐患，实施差异化检查策略。

（四）持续改进原则：通过检查发现问题、分析原因、完善措施，形成闭环管理，不断提升安全管理体系有效性。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对本单位安全检查专项管理工作负总责，承担全面领导责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织制定检查制度、监督执行情况及重大隐患整改。

第六条设立“石灰岩矿安全检查管理领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，安全、生产、技术、设备、人力资源等相关部门负责人为成员。领导小组主要职责包括：

（一）统筹协调全公司安全检查工作，制定年度检查计划及重大风险防控方案；

（二）审议安全检查制度修订及重大隐患整改方案，对检查结果及整改效果进行决策审批；

（三）组织开展安全生产事故案例分析及经验推广，建立跨部门检查协作机制。

第七条安全管理部门为安全检查专项管理的牵头部门，负责：

（一）组织制定、修订并解释安全检查制度，编制检查标准及作业指导书；

（二）统筹开展综合性、专业性安全检查，建立风险源数据库及隐患台账；

（三）对检查发现的问题进行分级管理，监督整改落实情况并跟踪验证；

（四）定期汇总分析检查数据，向领导小组及管理层提交管理报告。

第八条生产技术部门为安全检查的专责部门，主要职责包括：

（一）审核开采设计、作业规程中的安全检查要求，优化关键环节的检查标准；

（二）参与技术性隐患排查，如设备安全性能测试、通风系统评估、爆破方案验证等；

（三）推动安全检查技术创新，如引入智能监测设备、无人机巡检等技术手段。

第九条设备管理部门为安全检查的业务部门，负责：

（一）建立设备安全检查清单，定期开展特种设备、电气设备、运输车辆等专项检查；

（二）组织设备维护保养人员参与安全检查培训，确保检查质量；

（三）对检查中发现的设备缺陷进行登记、维修并验收闭环。

第十条各下属矿区分公司及作业区为安全检查的业务单位，承担属地管理责任，具体职责包括：

（一）落实本单位安全检查计划，组织开展班组级每日检查、周检查及月度综合检查；

（二）建立现场隐患整改责任制，明确整改人、整改时限及验收标准；

（三）及时上报重大安全隐患及异常情况，配合上级部门开展专项调查。

第十一条基层岗位操作人员为安全检查的执行主体，必须履行以下合规操作责任：

（一）严格执行本岗位安全检查清单，班前检查作业工具、防护用品及作业环境；

（二）发现安全隐患立即停止作业并上报，严禁擅自处理或隐瞒不报；

（三）签署岗位安全承诺书，参与年度安全知识考核及技能演练。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条采矿场安全检查重点关注以下环节：

（一）地质核查：检查地质勘察报告与实际矿层情况是否一致，重点关注应力集中区、断层带等地质风险；

（二）采掘作业：核查支护质量、采空区管理、作业人员持证上岗情况，严禁超能力作业；