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矿山安全生产三项制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《矿山安全条例》《企业安全生产标准化基本规范》等国家法律法规，参照行业安全管理体系标准及集团母公司关于安全生产管理的规定制定。同时，针对公司矿山业务存在的专项风险防控需求，为规范安全生产管理流程，压实各级安全责任，特制定本制度，以保障矿区安全生产秩序稳定及员工生命财产安全。

第二条本制度适用于公司各部门、下属矿山单位及全体员工，覆盖矿山地质勘探、井工开采、露天开采、设备维护、尾矿管理、应急救援等所有生产经营活动场景，以及与第三方合作涉及的安全生产管理范畴。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指针对矿山特定作业环节（如瓦斯防治、顶板管理、粉尘控制）实施的全流程安全管理活动，包括风险识别、措施制定、过程监督、效果评估等闭环管理机制；

（二）“XX风险”指在矿山生产经营活动中可能引发事故的各类不确定性因素，包括自然灾害（如滑坡、洪水）、技术故障（如通风系统失效）、人为失误（如违章指挥）等；

（三）“XX合规”指矿山各项作业活动严格遵循国家法律法规、行业标准及公司内部制度要求，确保安全生产主体责任落实到位。

第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）全面覆盖原则，要求管理范围覆盖所有作业环节、所有人员及所有设备；

（二）责任到人原则，明确各级管理人员及岗位操作人员的安全生产职责；

（三）风险导向原则，优先防控重大风险，实施分级分类管控；

（四）持续改进原则，通过动态评估和优化完善管理体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人作为XX专项管理的第一责任人，对矿山安全生产负总责，负责审批安全生产投入、重大风险决策及安全生产责任制落实。分管安全生产的负责人作为直接责任人，统筹日常管理，监督制度执行情况。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，成员包括安全、技术、生产、设备、人力资源等部门负责人及下属矿山单位主要负责人。领导小组职能包括：

（一）统筹制定和修订XX专项管理制度，协调跨部门管理事项；

（二）定期审议重大风险管控方案及事故处置预案；

（三）监督考核各层级安全生产责任落实情况。

第七条设立XX专项管理办公室（由安全管理部门牵头），负责具体执行工作，包括：

（一）牵头开展安全生产风险辨识与评估；

（二）组织安全生产检查及隐患排查治理；

（三）协调应急救援资源及事故调查处理；

（四）开展安全培训及宣传。

第八条牵头部门（安全管理部门）职责：

（一）负责XX专项管理制度建设，定期组织修订；

（二）主导开展年度风险辨识与评估，编制风险清单；

（三）监督各部门及下属单位制度执行情况，实施考核；

（四）组织安全生产培训，提升全员安全意识。

第九条专责部门（技术、生产、设备等部门）职责：

（一）技术部门负责制定安全生产技术标准，优化作业流程；

（二）生产部门负责监督作业现场合规性，落实“三违”整治；

（三）设备部门负责特种设备安全管理，保障设备运行可靠性；

（四）定期开展业务合规审核，消除管理漏洞。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）制定本区域XX专项管理实施细则，明确风险管控重点；

（二）落实日常隐患排查，建立问题台账并闭环管理；

（三）组织开展班前安全交底及岗位风险告知；

（四）配合完成事故调查，吸取管理教训。

第十一条基层执行岗位责任：

（一）严格执行岗位安全操作规程，确认安全措施到位后方可作业；

（二）发现事故隐患立即报告，严禁擅自处置；

（三）签署岗位安全承诺书，对自身行为合规性负责；

（四）参与应急演练，掌握应急处置基本技能。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条地质勘探与设计环节管理：

（一）合规标准：必须采用国家认证的勘探技术，提交完整地质资料，按审批方案施工；

（二）禁止行为：严禁超范围勘探、隐瞒地质异常、违规变更设计；

（三）重点防控：防范塌陷、瓦斯突出等先天风险，确保设计裕度充足。

第十三条通风系统安全管理：

（一）合规标准：主扇风机运行率不低于XX%，定期检测风量风质，落实粉尘浓度监测；

（二）禁止行为：严禁擅自停运通风设备、堵塞风道、超限作业；

（三）重点防控：瓦斯积聚区必须实施强制通风，监控数据实时上传。

第十四条顶板与支护管理：

（一）合规标准：严格执行支护设计，锚杆安装合格率需达XX%以上，每月开展顶板检查；

（二）禁止行为：严禁空帮空顶作业、支护强度不足、冒险强行进尺；

（三）重点防控：破碎顶板区域需增设临时支