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供电公司运检部廉洁自查报告

为深入贯彻落实上级关于党风廉政建设的决策部署，切实加强运检部廉洁风险防控，根据公司年度廉洁从业专项整治工作要求，我部门紧扣强基础、防风险、促规范主线，围绕设备运维、检修管理、项目实施、物资采购等核心业务，通过全面自查+重点抽查制度检视+案例剖析谈心谈话+数据比对等方式，系统开展廉洁风险排查整治工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

（一）强化组织领导，压实责任链条。成立由运检部主任任组长、分管副主任任副组长、各专业专责及班组负责人为成员的廉洁自查工作小组，制定《运检部2023年度廉洁风险自查工作方案》，明确业务领域全覆盖、风险环节全穿透、责任人员全落实的工作目标，细化设备管理、工程建设、物资采购、费用报销等4大类12项自查重点，建立问题清单-责任清单-整改清单三单联动机制，确保自查工作责任到人、任务到岗。

（二）多维排查手段，提升自查质效。一是业务流程全回溯。组织各专业组对近3年开展的126项设备检修、32项技改工程、58批次物资采购的全流程资料进行归档整理，重点核查合同签订、验收结算、资金支付等关键节点的合规性；二是数据比对找线索。依托ERP系统、物资管理平台、财务管控系统，对物资出入库记录与检修工单、工程结算单进行交叉核验，比对发现异常数据17条；三是一线走访摸实情。由分管领导带队，对12个运维班组开展蹲点式调研，通过个别谈话、问卷调查、现场查看等方式，收集员工对廉洁风险的直观感受和意见建议，共收回有效问卷98份，梳理基层反映问题23项；四是案例警示强震慑。组织全员学习《电力行业违规违纪典型案例汇编》，针对运检领域易发的靠企吃企优亲厚友等问题开展专题讨论，结合近年系统内通报的某供电公司运检人员违规接受供应商宴请等案例，剖析风险漏洞，明确行为红线。

（三）聚焦关键领域，深挖风险隐患。重点围绕人、财、物、权四个维度开展排查：在人的管理上，核查岗位轮换制度执行情况，确认3名关键岗位人员任职满5年已按要求轮岗；在财的使用上，对近2年差旅费、办公费、检修材料费等8类费用报销凭证进行逐笔核查，涉及金额426万元；在物的管理上，抽查10个仓库物资台账，核对库存物资与系统数据一致性；在权的运行上，梳理运检部28项权责清单，重点检查工程招标、外包队伍选择、验收评价等事项的决策程序合规性。

二、存在的主要问题

（一）工程管理领域存在的问题。一是招标环节存在隐性倾向。在某10kV线路改造工程招标中，虽未发现直接围标串标行为，但资格预审阶段对供应商类似业绩的评分标准设置过于笼统（如具有3项及以上同类工程经验未明确具体电压等级），导致2家本地企业因地域优势获得更高分数，存在潜在公平性争议；二是变更管理不够严谨。部分技改工程因现场勘查不深入，施工过程中发生设计变更，其中3项变更涉及金额超过合同总价10%，但变更审批单仅由项目负责人签字确认，未按制度要求提交部门集体讨论；三是验收监督存在短板。某配网检修工程验收时，验收组仅核对了设备外观和试验报告，未按《电力设备检修验收规范》要求对关键参数（如开关分合闸时间）进行现场复测，导致1台断路器因机械特性不达标投入运行后1个月内发生跳闸故障。

（二）物资采购领域存在的问题。一是供应商管理不够严格。部分常用耗材（如电缆附件）长期由固定供应商供应，虽未发现利益输送，但未按要求每2年组织一次供应商综合评价，对供应商服务质量、交货及时性的动态跟踪不足；二是验收流程执行不严。某批次避雷器到货验收时，验收人员仅核对了数量和外观，未按技术协议要求进行耐压试验，导致2只不合格产品流入库存，后续安装使用时发生击穿事故；三是废旧物资处置不规范。2022年某变电站改造产生的废旧导线，处置时未通过公司统一平台竞价，而是直接协议转让给长期合作的回收企业，虽交易价格符合评估值，但程序合规性存在瑕疵。

（三）检修运维领域存在的问题。一是外包项目监管不到位。部分小型检修项目（如变压器油色谱检测）外包后，存在以包代管现象，运维人员未按要求对作业过程进行全程监督，2023年某外包单位在进行互感器校验时，因操作不规范导致设备损坏，维修费用由公司承担；二是应急抢修廉洁风险凸显。在台风海葵过后的抢修复电中，个别班组为加快进度，简化了临时用工审批流程，直接联系长期合作的施工队参与抢修，虽未发现经济问题，但存在先施工后补手续的程序瑕疵；三是技术监督存在人情干扰。在某110kV主变状态评价中，因检测人员与运维班组关系密切，对油中溶解气体超标问题（甲烷含量85μL/L，标准≤70μL/L）作加强跟踪处理，未按规定启动设备特维，增加了设备运行风险。

（四）费用管理领域存在的问题。一是差旅报销审批宽松。部分检修人员赴异地参加设备验收时，存在顺道探亲情况，将非公务行程产生的交通费、住宿费混入报销，2022年核查发现3笔超标