深圳某地产集团项目巡检制度.docxVIP

全面质量治理体系作业指导书

文件编号

GFI-GC-6

版本号

1

生效日期

深圳公司工程巡检制度

(盖操纵专用章处)

修改状态

修订情况

生效日期

=1\*ROMANI

=2\*ROMANII

=3\*ROMANIII

=4\*ROMANIV

=5\*ROMANV

起草人

职务

日期

部门负责人

职务

日期

ISO9000工作组

职务

日期

起草部门主管副总签发

职务

工程总监

日期

起草部门主管领导签发

职务

营运副总

日期

GCI－GC－6深圳公司工程巡检制度

目的

通过对z集团深圳公司各在建工程的巡视检查，协助各工程发现工程治理过程中存在的咨询题及隐患，并给予一定的建议和关怀，从而促进工程治理体系的有效运作。

范围

本制度适用于z集团深圳〔区域〕公司所有在建工程的巡视检查。

定义

无。

职责

深圳公司工程总监：

负责全面统筹工程巡检工作；

担任巡检小组组长或授权他人担任巡检小组组长；

负责巡检报告及整改方案的审批签发。

深圳公司工程治理中心：

负责在工程总监的指导下组建工程巡检小组成员；

负责相关后勤组织的联系工作；

负责形成电子版巡检报告；

负责巡检报告的备案与信息公布；

负责在月度工程轮值会议作上月度巡检工作汇报。

深圳公司及各都市公司行政人事部：

工程巡检工作的后勤配合，如交通工具、工作餐的安排等。

巡检小组组长：

负责巡检小组成员的培训与分工；

对当次巡检工作的巡检质量全面负责；

负责对工程巡检所发现咨询题提出整改建议；

收集工程部反响的咨询题、意见及建议；

负责巡检书面报告的现场填写及签字。

巡检小组成员

负责对工程的具体巡视检查工作；

负责对工程巡检所发现咨询题提出整改建议；

负责收集工程部反响的咨询题、意见及建议。

深圳公司各工程部：

负责全面配合工程巡检小组的巡视检查工作；

工程治理过程存在的咨询题、意见或建议的反响；

工程总经理或主管工程副总对巡检书面报告进行签字确认；

负责巡检所发现咨询题的及时整改、落实。

巡检频率及时刻

工程巡检时刻依据各工程施工时期确定，确保在重要的施工节点进行巡视，如土方开挖第一周内、根底工程完工后一周内、地下室施工时期、转换层施工时期、首层标准层施工时期、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内、进伙前两周左右等，主体标准层施工时期的巡检时刻可相对机动，视工程实际情况可再增设巡检节点；

各工程必须保证每季度至少巡检一次；

每个工程的巡检时刻原那么上不超过一个工作日。

巡查前预备

成立深圳区域公司巡检小组专家库：由深圳区域公司每个工程〔含都市公司〕申报1~2名工程师或资深工程师组成巡检小组专家库，专家库成员相对固定；

在对每个工程进行巡检之前3天，应成立相应的巡检小组，任命组长，确定组员。组长及组员来自巡检小组专家库及工程治理中心，名单确实定工作由工程治理中心巡检专员在工程总监的指导下完成；

深圳公司工程总监或由其授权他人担任巡检小组组长；

每个工程的巡检小组成员不得少于3人，其中工程治理中心成员至少1人，工程师至少2名；

巡检小组组长负责对组员进行巡检培训及巡检分工，完成?工程巡检小组分工表?〔GCI-GC-6—F1〕；

工程治理中心巡检专员负责将受检工程的“前期待整改咨询题〞及其“发现时刻〞填进?工程整改情况评价表?〔GCI-GC-6—F2〕；

工程治理中心巡检专员负责交通工具等后勤组织的联系安排，预备数码相机一部。

巡查工作

受检工程部向巡检小组汇报上次巡检发现咨询题的整改情况；

听取并检查工程的工程进度情况；

听取并检查工程的制度治理状况；

现场抽查整改情况，或者检查整改记录或照片，现场抽查工程质量及平安文明治理状况；

对现场发现的要紧咨询题进行拍照，以备填写?工程巡检照片讲明?〔GCI-GC-6—F4〕；

对检查发现咨询题提出整改建议，并听取工程部的反响；

书面填写?工程整改情况评价表?〔GCI-GC-6—F2〕及?工程巡检报告?〔GCI-GC-6—F3〕，并由巡检小组组长及工程总经理〔或主管工程副总〕签字确认。

巡查的后续跟踪

巡检结束后2个工作日内，受检工程部向工程治理中心提交?工程整改方案?〔电子版形式，GCI-GC-6—F5〕；

整改方案提交后2个工作日内，由工程总监对巡检报告及整改方案进行签字审批，审批完成后留工程治理中心备案，同时由工程治理中心抄送集团技术治理部；

审批工作结束后2天内，工程治理中心巡检专员负责将巡检报告形成电子版，并上传至KM网页的工程协作网站工程板块；

受检工程部应按整改方案进行整改、落实，做好记录或拍照，将整改情况及时上传至工程协作网站，并知会工程治理中心巡检专员；

在每月第一周的深圳公司月度工程轮值会议上，由工程治理中心汇报上一月度的巡检工作情况，各工程总介绍整改情况；

工程治理中心依据整改情况，视必要性组织工程案例研讨、