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安全风险分级管控和隐患排查治理监理实施细则范例

第一章总则

1.1目的

为落实《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等法律法规，规范监理单位在房屋市政工程中对安全风险分级管控和隐患排查治理的工作行为，特制定本实施细则。通过“风险预控、隐患清零、闭环管理、持续改进”机制，实现“零死亡、零伤害、零火灾、零坍塌”的监理管理目标。

1.2适用范围

适用于××建设监理有限公司（以下简称“公司”）承接的所有房屋建筑、市政基础设施、轨道交通、电力安装等施工监理项目。

1.3工作原则

（1）合法性：所有活动以现行法律法规、强制性标准为准绳；

（2）系统性：风险分级与隐患排查同步策划、同步实施、同步考核；

（3）动态性：风险等级随施工阶段、作业环境、气候变化实时调整；

（4）可追溯性：全过程留痕，数据保存至工程竣工验收后三年；

（5）问责制：谁监理、谁签字、谁负责，实行终身质量安全责任。

第二章组织体系与职责

2.1公司级

（1）安全生产委员会（简称“安委会”）

主任：公司总经理

职责：审批年度安全风险分级管控目标；每季度听取项目重大风险管控汇报；对红色风险项目实行“一票否决”。

（2）工程管理部

职责：建立统一信息化平台“监理安全云”；编制年度检查计划；对项目监理机构进行季度考核，考核权重占绩效30%。

2.2项目监理机构

（1）总监理工程师（总监）

职责：项目安全第一责任人；组织编制《项目安全风险分级管控清单》；每周带班开展红色、橙色风险专项检查；对重大隐患下达《工程暂停令》。

（2）安全专业监理工程师（安全专监）

职责：动态更新风险清单；每日登录“监理安全云”上传巡查记录；对黄色、蓝色风险进行抽查，抽查比例分别不低于30%、10%。

（3）监理员

职责：旁站时同步核对风险管控措施落实情况；发现隐患立即通过“监理通”手机端拍照上传，30分钟内推送至施工项目部整改。

2.3施工单位

为监理工作对象，应配合提供风险辨识原始资料、隐患整改报告，并在“监理安全云”中设置整改回复端口，整改闭环时限：一般隐患3天、重大隐患7天。

第三章安全风险分级管控

3.1风险辨识

（1）时间节点

①开工前15天完成总体辨识；②每道工序作业前48小时完成专项辨识；③设计变更、重大机械设备进场、极端天气来临前24小时完成动态辨识。

（2）参与人员

总监、安全专监、施工单位项目技术负责人、班组骨干、设备供应商技术代表，人数不少于5人。

（3）方法工具

采用“LEC法（D=L×E×C）+JSA作业安全分析+检查表法”组合，对《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441中20类事故逐一打分。

3.2风险分级标准

D值≥320红色（重大风险）

160≤D值＜320橙色（较大风险）

70≤D值＜160黄色（一般风险）

D值＜70蓝色（低风险）

3.3管控措施制定

（1）红色风险

①编制《专项安全监理实施细则》，经公司总工程师审批后实施；②总监每周不少于2次、公司安委会每月不少于1次带班检查；③设置物理隔离区，采用人脸识别门禁，无关人员禁止进入；④安装物联网监测（倾角、轴力、风速、气体），数据异常自动短信推送至总监及公司安委会主任。

（2）橙色风险

①安全专监每日巡查；②施工单位项目技术负责人每日带队复查；③建立“隐患曝光台”，现场LED屏滚动播放风险描述及责任人。

（3）黄色、蓝色风险

①纳入监理周例会通报；②监理员随机抽查，每月覆盖率100%。

3.4风险公告与交底

（1）现场设置“四色风险分布图”，二维码扫码可查管控措施；

（2）每道工序作业前，由安全专监组织“风险明白卡”交底，被交底人签字确认，电子档案同步上传“监理安全云”。

3.5风险动态调整

当发生下列情况之一，48小时内重新评估：

①连续降雨≥25mm或风力≥6级；②主要材料、设备、工艺变更；③出现险兆事件（如局部坍塌、异常沉降、报警仪预警）。

第四章隐患排查治理

4.1隐患分类

（1）按危害程度：一般隐患、重大隐患（依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》）；

（2）按专业：基坑、模板、起重机械、临时用电、消防、高处作业、有限空间、拆除爆破等八类。

4.2排查方式

（1）日常巡查：监理员每日上午、下午各一次，使用《监理日常隐患排查表》ZJJ01；

（2）专项检查：

①周检查：总监组织，每周三上午，覆盖红色、橙色风险点；

②月度检查：公司工程管理部飞行