某科技公司产品借库程序指引.docxVIP

文件名称：

文件编号

工程工程产品借库程序指引

版本号

A

修订号

页数

6

目的：

确立产品借库的工作流程，标准和明确各个相关部门的相应职责，确保工程所急需

的产品及配件能准时、正常有序的进行方案采购和发货，以保证工程的正常进行。

范围：

为保证工程工程的紧急物料需求，在未填写出货申请单而预先从公司仓库借出的成品和配件均适用。

职责：

副总经理：审批?**公司物料借用治理登记表?。

合同营运助理：制定?**公司物料借用治理登记表?，联络各个环节的工作。

仓管员：产品的出货工作。

四、程序细那么：

工程需求产品的申请：

１.1、由各分公司相关业务人员依据工程工程的实际需求手工填写?**公司物料借用治理登记表?，需具体写明表中的工程名称、工程编号等重要内容。

１.2、至数码公司合同营运助理。

登记表的编制与

２.１、合同营运助理在收到?**公司物料借用治理登记表?件后，需认真核对表上所填写的各项内容，查证是否正确。与仓管员核查仓库的备货数量。

２.２、确认无误后，由合同营运助理从仓管员处填写一式三联的?**公司物料借用治理登记表?，填写时需进一步确认物料名称、物料编号、规格型号等可知内容的正确性，并在备注栏注明每套产品是否包含有配件。

２.3、上交公司副总经理审批。

产品的发货：

3.1、合同营运助理将?**公司物料借用治理登记表?交仓管员签收。并保持第二联留底存档。

3.２、仓管员保持?**公司物料借用治理登记表?的第一联和第三联，并在当日内依据清单上的内容，负责安排好备货工作。

3.3、仓管员制定?借库产品装箱单?，并依据?**公司物料借用治理登记表?写明每项产品的内容，例如借库单号等；之后交合同营运助理签字确认。

3.4、仓管员将?借库产品装箱单?复印一份，原件封进对应的产品包装箱中，复印件留底存档。

4、出货后的

4.1、仓管员依据?**公司物料借用治理登记表?，对表中所有的产品信息进行统计，录进?借库产品清单?电脑文档中。

4.2、合同营运助理依据?**公司物料借用治理登记表?，对表中所有的产品信息进行统计，录进?设备借库登记表?电脑文档中。

4.3、合同营运助理必需在每周一将一周的统计结果反响至各业务公司签字确认。

五、附件：

工程工程产品借库流程图

**公司物料借用治理登记表

借库产品装箱验收单

制定：日期：日期：

附件一：

工程名目产品借库流程图

公司业务人员

填表:?**公司物料借用治理登记表?

:合同营运助理

合同营运助理

审核:?**公司物料借用治理登记表?件

填表:?**公司物料借用治理登记表?

副总经理

审批：?**公司物料借用治理登记表?

仓管员

发货:?**公司物料借用治理登记表??借库产品装箱单?

统计:?借库产品清单?

合同营运助理

记录:?**公司物料借用治理登记表?

统计:?设备借库登记表?

附件二：**公司物料借用治理登记表

****物料借用治理登记表

编号：

部门

借用人

借用日期

需要到货日期

估计回还日期

借用讲明

工程用途：

工程名称：

工程编号：

其它讲明：

物料编号

品名

规格型号

单位

数量

备注

备注：关于出现不能在约定的时刻内准时回还的情况，**公司将采取如下措施：

1.要是在超出约定时刻后的一个月内回还，那么**公司将向借机人收取该产品公开报价的10%，而且产品必须立即回还。

2.要是在超出约定时刻后的两个月内回还，那么**公司将向借机人收取该产品公开报价的25%，而且产品必须立即回还。

3.要是在超出约定时刻后的三个月内回还，那么**公司将向接机人收取该产品公开报价的40%，而且产品必须立即回还。

4.要是在超出约定时刻后的六个月内回还，那么**公司将向借机人收取该产品公开报价的80%，而且产品必须立即回还。

5.要是在超出约定时刻的六个月后仍未回还，那么**公司将向借机人收取该产品公开报价的100%，而产品不予收回，该产品作为被借用人所购置。

借用人签字：借用人部门经理签字：营运助理签字：公司总经理签字：

日期：日期：日期：日期：

附件三：借库产品装箱验收单

借库产品装箱验收单

收货单位

工程编号

借库单号

收货地址

收货人

联系

发货日期

序号

物料编码

品名

规格

单位

数量

箱号