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项目部生态环境隐患排查整治制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》等国家法律法规，参照《中国XX集团有限公司安全生产管理办法》《XX企业内部控制规范》等行业准则及集团母公司相关要求，结合公司项目运作实际，为有效防控生态环境领域专项风险、规范业务流程、提升管理效能制定。同时，旨在响应国家绿色发展号召，落实企业社会责任，推动可持续发展战略实施，构建本质安全、环境友好的项目管理体系。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，涵盖所有项目立项、设计、施工、运营、废弃等全生命周期涉及生态环境保护的业务场景，包括但不限于水土保持、植被恢复、废弃物处置、噪声污染控制、危险废物管理、生物多样性保护等事项。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指企业为防控生态环境领域风险、保障合规运营而建立的全流程管理体系，涵盖风险识别、评估、预警、处置、改进等环节，以及相应的组织架构、制度流程、技术支撑和文化建设。

（二）“XX风险”指项目活动中可能对生态环境造成损害或影响的风险，包括但不限于环境污染、生态破坏、资源浪费、合规处罚等潜在后果。

（三）“XX合规”指项目活动严格遵守国家及地方生态环境法律法规、行业标准和公司内部制度要求的状态，是衡量业务合法性的基本标准。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则。所有项目活动必须纳入XX专项管理范畴，确保无死角、无盲区；

（二）责任到人原则。明确各层级、各岗位XX管理职责，建立责任追溯机制；

（三）风险导向原则。重点关注高风险领域和环节，实施差异化管控；

（四）持续改进原则。定期评估XX管理体系有效性，动态优化制度流程；

（五）源头预防原则。将XX管理要求嵌入项目决策、设计、施工全过程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担第一责任人之责；分管XX工作的领导对专项管理负直接责任，统筹协调、督导落实。公司领导班子成员根据分管领域履行“一岗双责”，督促相关部门落实XX管理要求。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括总部相关部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组负责统筹XX管理重大事项决策、监督考核、跨部门协调，每季度召开会议审议XX管理情况。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠XX牵头部门，具体履行以下职能：

（一）统筹XX管理制度建设与修订；

（二）组织XX风险识别、评估与预警；

（三）协调XX管理跨部门协作；

（四）监督XX管理考核与责任追究；

（五）开展XX管理培训与宣传。

第八条XX专项管理职责划分如下：

（一）牵头部门职责：

1.统筹XX专项管理制度体系建设；

2.组织编制XX风险清单与管控标准；

3.定期开展XX管理培训与宣贯；

4.监督检查各部门XX管理落实情况；

5.向领导小组报告XX管理重大事项。

（二）专责部门职责：

1.XX领域业务合规审核与流程优化；

2.XX风险处置方案制定与指导；

3.XX管理信息化系统建设与维护；

4.XX管理标准更新与技术支持；

5.参与XX管理绩效考核标准制定。

（三）业务部门/下属单位职责：

1.落实XX管理要求至项目全过程；

2.开展XX风险日常排查与上报；

3.负责XX合规操作与记录管理；

4.配合专项检查与整改要求；

5.建立本领域XX管理实施细则。

第九条基层执行岗位人员应履行以下合规操作责任：

（一）严格按XX管理标准执行业务操作；

（二）及时上报XX风险隐患与异常情况；

（三）参与XX管理培训并承诺履职合规；

（四）拒绝执行违法违规XX管理要求；

（五）配合完成XX管理相关记录与报告。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条水土保持管理

项目活动应严格遵循《水土保持法》及相关技术标准，实施以下管控措施：

（一）业务操作合规标准：

1.项目可行性研究阶段必须编制水土保持方案；

2.建设期落实表土剥离、临时拦挡、沉沙池等防护措施；

3.运营期定期监测水土流失情况并实施治理；

4.废弃期完成水土保持设施验收。

（二）禁止性行为：严禁无方案开工建设、破坏地表植被、违规排放施工废水。

（三）重点防控：高陡边坡稳定性风险、重点水域生态风险、施工期扬尘污染。

第十一条生态保护与修复管理

项目活动应最大限度降低对生态环境的负面影响，落实以下要求：

（一