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非天窗上道作业,许可制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规，参照《[集团母公司名称]安全生产管理办法》《[集团母公司名称]合规经营管理办法》等集团母公司规定，结合本公司（以下简称“公司”）内部风险防控需求、业务流程规范化要求及安全生产管理实际，为规范非天窗上道作业行为，明确作业许可管理流程，有效防范作业风险，保障员工人身安全及公司财产安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖但不限于以下场景：

（一）铁路、公路、桥梁、隧道等交通基础设施维修、养护、改造作业；

（二）电力、通信、信号等线路及设备安装、调试、维护作业；

（三）施工、吊装、有限空间等高风险作业涉及地面或近地区域的非天窗作业；

（四）应急抢险、设备抢修等特殊情况下的非计划性作业许可管理。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）非天窗上道作业专项管理：指针对未纳入铁路天窗计划（即非计划性、短时性、局部性作业）的地面及近地作业活动，通过作业许可审批、风险管控、现场监督等手段，实现作业全流程规范化的管理活动。

（二）作业风险：指在非天窗上道作业过程中可能引发人员伤亡、设备损坏、环境污染等不良后果的潜在因素，包括但不限于作业环境风险、设备设施风险、人员行为风险等。

（三）合规操作：指作业活动严格遵守本制度及相关作业规程、安全标准，确保所有环节符合法律法规及公司内部管理规定的行为。

第四条非天窗上道作业许可管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：所有非天窗上道作业必须纳入许可管理范围，确保无死角、无遗漏；

（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的许可审批、现场监督、风险防控责任，做到责任可追溯；

（三）风险导向：以风险辨识和评估为基础，实施差异化管控措施，优先防范重大风险；

（四）持续改进：通过定期评估、案例复盘、制度优化等方式，不断提升作业许可管理水平。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对非天窗上道作业许可管理承担全面领导责任，负责统筹制度建设、资源投入及重大风险处置；分管安全生产或相关业务的领导承担直接管理责任，负责制度落实、监督考核及跨部门协调。

第六条公司设立非天窗上道作业许可管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为专项管理的决策及协调机构，成员由公司主要负责人、分管领导及相关部门负责人组成。领导小组主要履行以下职责：

（一）统筹审议专项管理制度、风险管控方案及重大作业许可申请；

（二）协调解决跨部门作业许可管理中的重大问题，确保制度有效执行；

（三）定期听取专项管理工作报告，监督评估管理成效，提出改进要求。

第七条设立专项管理办公室（由安全管理部牵头），负责领导小组日常工作及以下职责：

（一）组织制定、修订作业许可管理制度及操作指南；

（二）统筹开展作业风险辨识、评估及预警工作；

（三）监督作业许可审批流程，指导现场风险管控；

（四）定期汇总分析管理数据，提出优化建议。

第八条牵头部门（安全管理部）职责：

（一）负责作业许可管理制度的宣贯培训，确保全员掌握许可流程及合规要求；

（二）组织编制年度作业风险清单，动态更新管控要点；

（三）对各部门、下属单位的作业许可管理情况进行监督考核，通报违规问题。

第九条专责部门（技术部、生产部、设备部等）职责：

（一）技术部负责作业方案的技术审核，确保方案科学合理；

（二）生产部负责统筹生产计划与作业许可的衔接，避免冲突；

（三）设备部负责作业设备的安全状态检查，确保设施完好。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）明确内部作业许可管理责任人，落实“谁主管、谁负责”原则；

（二）开展作业前的风险评估，制定风险管控措施；

（三）严格执行许可审批流程，如实填报作业信息；

（四）组织员工进行岗位操作培训，确保按规程作业。

第十一条基层执行岗（作业人员、现场监护人员等）职责：

（一）签署岗位合规承诺书，熟知作业风险及应急措施；

（二）作业前确认许可手续完备，拒绝无许可作业；

（三）发现风险隐患及时上报，配合整改闭环；

（四）按规定佩戴劳动防护用品，严禁酒后或疲劳作业。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条作业方案编制与审批规范：

作业方案须包含作业内容、时间、地点、风险点、管控措施、人员分工等要素，由业务部门编制，经专责部门审核、牵头部门审批后方可实施。涉及交叉作业时，需提前协调，确保安全距离。

第十三条许可申请与审批流程：

（一）作业前X日内，业务部门提交作业许可申请