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IT部经理的安全责任书

为全面落实公司网络与信息安全主体责任，强化IT部安全管理职能，明确IT部经理在信息系统安全、数据安全及网络安全领域的直接管理责任，依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，结合公司《信息安全管理手册》《IT运维管理制度》等内部规范，特制定本安全责任书。本责任书自签署之日起生效，有效期为202X年X月X日至202X年X月X日。

一、责任主体

甲方：XX科技有限公司（以下简称“公司”）

乙方：XXX（IT部经理，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）

二、责任目标

乙方需全面负责公司IT系统全生命周期安全管理，确保以下目标达成：

1.全年关键信息基础设施（含核心业务系统、数据中心、云平台等）可用率≥99.9%，因安全事件导致的系统中断时长≤2小时/年；

2.重要数据（含客户信息、财务数据、业务敏感数据）泄露、篡改、丢失事件零发生；

3.网络安全漏洞修复率100%（其中高危漏洞修复时效≤72小时，中危漏洞≤5个工作日）；

4.全员信息安全培训覆盖率≥100%，年度安全意识考核通过率≥95%；

5.符合国家及行业监管要求的合规性检查（如等保2.0、数据出境安全评估等）一次性通过。

三、责任范围与具体职责

乙方作为IT部安全第一责任人，需对以下全流程安全管理工作负直接责任，涵盖但不限于：

（一）网络安全管理

1.边界防护与访问控制

-负责制定公司网络架构安全策略，划分安全域（办公网、生产网、DMZ区等），实施严格的网络隔离与访问控制；

-部署并维护防火墙、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）、抗DDoS设备等网络安全设备，确保策略规则每月更新率≥80%，日志留存时长≥6个月；

-对远程接入（VPN、云桌面等）实施“双因素认证+最小权限”原则，定期核查账号在线状态，及时注销离职人员权限。

2.漏洞发现与修复闭环

-每季度组织一次全量资产扫描（含主机、网络设备、应用系统），每月开展一次重点系统渗透测试；

-建立漏洞管理台账，标注漏洞等级、影响范围、责任部门，高危漏洞需在发现后24小时内通报分管领导，72小时内完成修复验证；

-对因第三方软件（如OA、ERP）漏洞导致的安全风险，需在供应商补丁发布后3个工作日内完成内部评估与升级，无替代方案时需临时部署防护措施（如访问限制、流量过滤）。

3.网络攻击监测与应急响应

-建立24小时网络安全监控机制，通过SIEM（安全信息与事件管理系统）集中分析日志，对异常流量（如暴力破解、异常数据外传）实现5分钟内预警；

-制定《网络安全事件应急预案》，明确攻击类型（APT、勒索软件、钓鱼攻击等）的处置流程，每季度组织一次实战演练（含断网、数据恢复、舆情应对）；

-发生I级安全事件（如核心系统瘫痪、大量数据泄露）时，需在1小时内向公司管理层报告，并同步启动外部资源协调（如公安网安、第三方安全服务商）。

（二）数据安全管理

1.数据分类分级与全生命周期保护

-牵头制定《数据分类分级标准》，明确“核心数据-重要数据-一般数据”三级分类（如客户身份证号属核心数据，公开新闻属一般数据），并标注敏感字段（如手机号、银行账号）；

-对核心数据实施“加密存储+脱敏传输”策略（存储加密采用AES-256，传输加密采用TLS1.3），重要数据需至少部署访问控制列表（ACL）与操作审计；

-规范数据采集、传输、存储、使用、共享、销毁全流程：外部数据采集需经法务合规审核，跨部门共享需填写《数据使用审批单》（留存3年），离线存储介质（U盘、移动硬盘）需登记备案并加密（密码复杂度≥12位，包含大小写字母+数字+符号）。

2.数据备份与恢复管理

-制定《数据备份策略》，核心业务系统每日增量备份（RPO≤1小时）、每周全量备份（RTO≤4小时），备份数据需存储于本地+异地（如阿里云OSS、本地灾备机房）；

-每季度开展一次数据恢复演练（覆盖数据库、文件服务器、邮件系统），验证备份有效性并形成报告，未通过验证的备份需在5个工作日内排查原因并重新执行；

-对因误删除、勒索攻击导致的数据丢失事件，需优先使用备份恢复，无有效备份时启动“数据追溯+人工补录”方案（补录数据需双人复核）。

3.第三方数据安全管理

-对合作方（如云服务商、软件供应商）实施“准入-监督-退出”全流程管理：准入阶段核查其安全资质（如ISO27001、等保三级），签订《数据安全协议》（明确数据范围、责任划分、